遂宁市水利局
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市水利局
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市水利局职能简介
1.负责保障水资源的合理开发利用和保护。
2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
3.负责水利工程建设与运行管理。
4.负责节约用水工作。
5.指导全市水文管理工作。
6.指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
7.负责全市水土保持工作。
8.指导农村水利工作。
9.开展水利科技对外合作交流工作。
10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施全市洪水干旱灾害防治规划，承担水情旱情监测预警工作和防御洪水应急抢险的技术保障工作。
11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
12.贯彻执行中、省扶贫开发和大中型水利水电工程移民安置、后期扶持的相关政策，拟订具体政策措施并组织实施。
13.负责水利项目资金监管和财务管理工作。
14.完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）市水利局2024年重点工作
一是加快推进重点水利工程建设。
二是实行最严格水资源管理。
三是加强农村水利基础设施建设。
四是扎实开展水旱灾害防御工作。
五是稳妥做好水利移民安置工作。
六是进一步夯实水利安全生产底线。
二、部门预算单位构成
市水利局下属二级预算单位6个，其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位3个。主要包括：遂宁市河湖管理保护中心、遂宁市水土保持委员会办公室、遂宁市水利综合执法支队、遂宁市水利工程开发建设中心、遂宁市农村水电事务中心、遂宁市水利工程质量和安全监督站。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。市水利局，2024年收支总预算1614.85万元，较2023年收支预算总数减少4.14万元，主要是厉行节约压减经费。
（一）收入预算情况
市水利局2024年收入预算1614.85万元，其中：一般公共预算拨款收入1614.85万元，占100%。
（二）支出预算情况
市水利局2024年支出预算1614.85万元，其中：基本支出1537.85万元，占95.23%；项目支出77.00万元，占4.77%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市水利局，2024年收支总预算1614.85万元，较2023年收支预算总数减少4.14万元，主要是厉行节约压减经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1614.85万元；支出包括：社会保障和就业支出168.62万元、卫生健康支出60.51万元、农林水支出1263.97万元、住房保障支出121.75万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市水利局，2024年收支总预算1614.85万元，较2023年收支预算总数减少4.14万元，主要是厉行节约压减经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出168.62万元，占10.44%；卫生健康支出60.51万元，占3.75%；农林水支出1263.97万元，占78.27%住房保障支出121.75万元，占7.54%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为16.89万元，主要用于：市水利局离退休人员慰问，离退休人员征订报刊杂志及平时活动开支。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为7.07万元，主要用于：市水利局离退休人员慰问，离退休人员征订报刊杂志及平时活动开支。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为142.54万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的养老保险支出。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为2.12万元，主要用于：病故人员家属的定期抚恤金。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为40.58万元，主要用于：市水利局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为19.93万元，主要用于：市水利局下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
7.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2024年预算数为858.92万元，主要用于：市水利局公务员及参公人员工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、公务接待费等日常公用经费。
8.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2024年预算数为13.50万元，主要用于：水文测报相关工作。
9.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年预算数为23.00万元，主要用于：防汛值班、防汛督导工作。
10.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为368.55万元，主要用于：市水利局下属事业单位人员工资、津贴补贴等人员经费以及项目费、办公费、公务接待费等日常公用经费；防汛专网及云MAS短信平台服务、水利重点工程推进及项目督查、河（湖）长制工作推进保障。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为121.75万元，主要用于：市水利局及下属事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市水利局2024年一般公共预算基本支出1537.85万元，其中：
人员经费1321.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助、医疗费补助。
公用经费216.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市水利局2024年“三公”经费财政拨款预算数21.39万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.39万元，公务用车购置及运行维护费16.00万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算下降25.03%。主要原因是严格控制三公经费支出,厉行节约坚持过“紧日子”。
2024年公务接待费计划用于保障市水利局按规定需要开展公务接待活动的正常开支。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
部门现有公务用车2辆，其中：越野车1辆，皮卡车1辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费16.00万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障河长制工作、防汛抗旱、水政监察和水行政执法、水利工程建设、水土保持、水资源保护等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市水利局2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数49.50万元，其中：会议费4.50万元，培训费0万元，差旅费45.00万元。
（一）会议费与2023年预算持平。
（二）培训费较2023年预算下降100%。主要原因是厉行节约坚持过“紧日子”。
（三）差旅费较2023年预算下降10.00%。主要原因是厉行节约坚持过“紧日子”。
九、政府性基金预算支出情况说明
市水利局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市水利局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，市水利局及下属遂宁市河湖管理保护中心、遂宁市水土保持委员会办公室、遂宁市水利综合执法支队等3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为216.39万元，较2023年预算减少11.47万元，下降5.03%。
（二）政府采购情况
2024年，市水利局安排政府采购预算3.28万元，主要用于采购办公桌椅、台式机及其配套软件、多功能打印扫描一体机、碎纸机等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，市水利局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年市水利局开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算77万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目5个，涉及预算77万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
12.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：指反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。
14.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
15.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指事业单位的基本支出以及其他用于水利方面支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。