目 录
第一部分 2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、单位预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁开放大学
2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁开放大学职能简介
遂宁开放大学成立于2021年6月，学校注册办公地点为遂宁市船山区西山北路280号，是一所由市人民政府主办，市教体局主管的二类公益市属新型高等学校，主要承担全市学历教育、非学历教育和社区教育工作。下辖遂宁应用技术职业学校教学点和射洪、蓬溪、大英、船山、安居分校。市委编委核定学校内设机构5个(党政办公室、教务处、招生和学生管理处、培训中心、发展中心)，事业编制30名，书记兼校长1名，副校长2名。
（二）遂宁开放大学2025年重点工作
新的一年，面对发展动能之变、阵地建设之困、体制瓶颈之忧等紧迫课题，我校将挂图作战，逐一破题解码。我们将坚持“守正创新、破立并举”的发展思路，持续深入落实全面从严治党管党主体责任，坚决执行省校和市委市政府的各项决策部署，全力以赴打好“十四五”收官战，谋好“十五五”布局图，围绕“一重二新三加强”奋斗目标全面发力，奋力谱写我市开放教育事业高质量跨越式发展新篇章，为建设教育强市积极贡献开大力量。
一是围绕“一重”全面发力。持续推动“标准化”“数字化”开大建设，将新校区建设作为学校的头等大事、放在重中之重的位置。积极整合各方资源，加速推进本部新校区建设；统筹推进蓬溪分校、大英分校、安居分校新校区建设工作，力争2025年完成主体建设，2026年陆续入驻。
二是围绕“二新”全面发力。坚持以市场的理念为主导，努力用好国家老年大学（四川）遂宁分校、遂宁市教师继续教育（遂宁开放大学）培训中心两块牌子，加快健全老年教育体系，科学搭建教师继续教育平台，将老年教育、继续教育两块新业务创新推动，切实增添学校发展新动能。
三是围绕“三加强”全面发力。坚持“业务为王”的理念，聚焦学历教育、语言文字工作和心理健康教育等三个方面，抓实抓细抓出新成效。学历教育坚持控量增质的办学思路，以高水平服务保质量，以高标准规范促发展；语言文字工作、心理健康教育坚持提质扩面、跨越发展的工作思路，不断开拓新市场、扩大覆盖面，确保实现主责主业和特色工作双向赋能、融合发展……
二、单位预算单位构成
遂宁开放大学为二级预算单，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁开放大学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出，2025年收支总预算760.76万元，2025年支出总预算735.76万元。
（一）收入预算情况
遂宁开放大学2025年收入预算760.76万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入443.76万元，占58.33%；事业收入292万元，占38.38%，其他收入25万元，占3.29%。
（二）支出预算情况
遂宁开放大学2025年支出预算735.76万元，其中：基本支出443.76万元，占60.31%；项目支出276.5万元，占39.69%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁开放大学，2025年收入总预算760.76万元，比上年增加75.14万元，2025年支出总预算735.76万元比上年增加75.14万元，预计收支节余25万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入760.76万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出597万元、社会保障和就业支出65.27万元、卫生健康支出27.64万元、住房保障支出45.85万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁开放大学，2025年收入支出总预算443.76万元，与上年基本持平。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出597万元，占81.14%；社会保障和就业支出65.27万元，占8.87%；卫生健康支出27.64万元，占3.76%；住房保障支出45.85万元，占6.23%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共财政拨款支出总计443.76万元。其中保运转的工资及公用经费支出305万元，占69.73%；社会保障和就业支出65.27万元，占14.70%；卫生健康支出27.64万元，占6.22%；住房保障支出45.85万元，占9.35%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁开放大学2025年一般公共预算基本支出443.76万元，其中：
人员经费417.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费26.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁开放大学2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
遂宁开放大学2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁开放大学2025年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
遂宁开放大学2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无
（二）政府采购情况
无
（三）国有资产占有使用情况
无
（四）预算绩效情况
2025年开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算276.5万元。其中：人员类项目1个，涉及预算54万元；运转类项目7个，涉及预算222.5万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。