遂宁市住房公积金管理中心 关于印发《差旅费管理实施细则》、《公务 接待管理实施细则》的通知

 

各科、室、部：

为规范我单位的差旅费管理和公务接待管理，根据《遂宁市市直机关差旅费管理办法》、《遂宁市党政机关国内公务接待管理实施办法》的规定，结合我单位实际，制订出台《差旅费管理实施细则》、《公务接待管理实施细则》，现印发你们，请认真贯彻执行。

 

                   遂宁市住房公积金管理中心

                        2014年6月3日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遂宁市住房公积金管理中心差旅费管理实施细则

 

一、严格执行先审批后出差制度

市本级中心、船山管理部工作人员出差，先填写出差审批单，经中心主任(主任不在岗由副主任代理)审批后再出差；其余管理部工作人员出差，先填写出差审批单，传真给中心主任(主任不在岗由副主任代理)审批后再出差。严格控制出差人数和天数，未经审批的差旅费一律不予报销。

二、严格按规定审核报销差旅费

1.城市间交通费。除主任外，工作人员出差原则上不安排公务车，出差人员按规定等级乘坐交通工具（不包括出租小汽车），据实凭据报销交通费。高于规定等级乘坐交通工具的，超支部分费用由个人自理。

2.住宿费。出差人员在职务级别对应的住宿标准限额内选择住宿，据实凭据报销，超支部分费用自理。到市内区（县）出差原则上不安排住宿，确需安排住宿的：市中心带队到管理部以及管理部到市中心出差，由市中心办公室统一安排；管理部之间出差，报中心主任同意后，由负责接待的管理部安排住宿。

3.伙食补助费。严格执行出差人员伙食补助标准。出差人员到工作所在地城区周边乡镇（市区县统一之规定）出差，不发伙食补助费。安居管理部工作人员出差，如报销了伙食补助费，则扣去当期误餐补贴。出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费，陪同人员用餐费按《遂宁市党政机关国内公务接待管理实施办法》的规定报销。

4.公杂费。严格执行公杂费补助标准。

5.调动、搬迁差旅费按规定执行。

三、报销管理

1.出差一次报销一次，严禁打捆报销。

2.差旅费报销应当提供出差审批单、机票、住宿票、车船票等凭证，并有每一位出差人员在差旅报销单上签字。

3.出差人员到本中心外参加会议、培训，如举办单位统一安排食宿，不能报销伙食补助费。

出差人员到本中心参加会议、培训，如统一安排食宿，用餐一次交50元。

4.差旅费报销由办公室主任初核，中心副主任复审，中心主任审签。

5.执行差旅费预算管理。

 

 

 

 

 

遂宁市住房公积金管理中心公务接待管理实施细则

 

1、严格执行“先审批后接待”的管理程序。市本级中心、船山管理部的接待，持派出单位公函经中心主任(主任不在岗由副主任代理)审批后再接待；其余管理部的接待，先将派出单位公函传真给中心主任(主任不在岗由副主任代理)审批后再接待。未经审批的接待费用一律不予报销。

     2、对外接待，必须有被接待单位的公函。无公函的公务活动和来访人员，一律不予接待和报销相关费用。

    市本级中心工作人员到管理部检查指导工作，由市本级中心出具公函（介绍信），审批后带给管理部，管理部参与接待人员不超过3人；除中心统一组织的会议、培训、稽核等活动外，管理部到中心汇报工作等，一般不安排接待；管理部之间的交流学习等活动，请示中心主任同意后，可安排接待，参与接待人员不超过3人。

    3、被接待人员需按规定缴纳伙食费，报销接待费用中不包含被接待人员的伙食费。

    4、坚持勤俭节约，严格执行接待标准有关规定。

    5、坚持一次接待一次报销，严禁打捆报销接待费用。公务接待结束后，接待单位填写好接待清单，作为报销凭证之一并接受审计。