目录
第一部分 单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 单位预算相关报表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 单位预算绩效目标表
表1.单位整体支出绩效目标表
表2.单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市检验检测中心
2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市检验检测中心职能简介
根据《中共遂宁市委机构编制委员会关于调整市市场监管局所属事业单位机构编制事项的批复》（遂编委发〔2021〕70号）文件精神，原遂宁市产品质量监督检验所、遂宁市特种设备监督检验所、遂宁市纤维检验所、遂宁市计量检定测试所、遂宁市食品药品监督检验所整合为遂宁市检验检测中心，主要从事以下工作：
1.开展重点工业产品监督抽查和风险监测；
2.执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务；
3.开展棉、麻、毛、茧等纤维类产品公证检验工作；
4.承担遂宁市区域内特种设备监督检验保障工作；
5.承担上级下达的药品监督检验任务；
6.负责辖区药品检验、规定的医疗机构制剂品种注册审批所需的检验工作；
7.负责遂宁市辖区内药械不良反应报告监测、收集上报工作；
8.承担食品安全监督检验工作。
根据《中共遂宁市委机构编制委员会关于调整市市场监管局所属事业单位机构编制事项的批复》（遂编委发〔2021〕70号）文件精神，原遂宁市产品质量监督检验所、遂宁市特种设备监督检验所、遂宁市纤维检验所、遂宁市计量检定测试所、遂宁市食品药品监督检验所整合为遂宁市检验检测中心。为市场监督管理局所属正科级公益一类事业单位，核定事业编制64人。其中，主任1名（正科级），副主任3名（副科级）。遂宁市检验检测中心下设10个部：不良反应监测中心（ADR）、综合行政部、计划财务部、质量技术部、综合业务部、产品质量检验部、特种设备检验部、计量检定部、药品食品质量检验部和科技信息部。
（三）遂宁市检验检测中心2022年重点工作
根据市市场监管局2022年重点工作任务清单，结合我中心实际，制定2022年重点工作如下：
1.完成市辖区内计量器具强制检定工作任务；
2.完成新疆石河子联合实验室的棉花仪器化公证检验工作；承担国家下达的棉花入储监督检验任务；
3.完成省级药品抽查224批次，市级药品抽查220批次，省抽定量包装、过度包装183批次以及产品质量监督抽查；
4.着力提升检验检测能力，参加计量比对：省局3项，国家计量比对1项；完成新建计量标准3项，复查计量标准考核1项;
5.做好质量体系宣贯实施，DD2鉴定资质评审、取证、变更等资质认定换证工作。
6.开展好电梯、起重机械、锅炉、压力容器等特种设备检验工作，积极适应新形势，加强对重点领域的特种设备检验。
7.完成中心改革后检验检测能力延续；
8.到各区县局联系NRA药物警戒工作，接受世卫组织检查；
9.做好药品、医疗器械、化妆品、药物滥用不良反应评价分析上报及疫苗安全性监测工作；
10.统计2021年12月至2022年5月（不良反应考核时间是从上年12月1日起）上半年各项工作完成情况，特别是对严重药、化、械不良反应报告数据比例进行督促；
11.配合市局召开药、化、械及药物滥用培训会，对去年完成好的单位进行表彰；协助县区局做好不良反应工作建设；
12.对特殊报告进行现场处置。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市检验检测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出以及住房保障支出。遂宁市检验检测中心，2022年收支总预算2161.04万元，较上年收支预算总数增加53.26万元，主要是人员经费工资、保险增加。
（一）收入预算情况
遂宁市检验检测中心2022年收入预算2161.04万元，其中：一般公共预算拨款收入2161.04万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市检验检测中心2022年支出预算2161.04万元，其中：基本支出1832.10万元，占84.78%；项目支出328.94万元，占15.22%。【其中：药品事物98.00万元，占29.79%；质量安全监管131.94万元，占40.11%；其他市场监督管理事务99.00万元，占30.10%】
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市检验检测中心2022年财政拨款收支预算总数
2161.04万元，较上年收支预算总数增加53.26万元，主要是人员经费工资、保险增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2161.04万元；支出包括：一般公共服务支出1602.56万元、社会保障和就业支出212.64万元、卫生健康支出117.01万元、住房保障支出228.83万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市检验检测中心2022年一般公共预算当年拨款
2161.04万元，较上年收支预算总数增加544.83万元，主要是人员经费工资、绩效及保险增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1602.56万元，占74.16%；社会保障和就业支出212.64万元，占9.84%；卫生健康支出117.01万元，占5.41%；住房保障支出228.83万元，占10.58%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）2022年预算数为98.00万元，主要用于：中省药品监管补助，按照专项资金管理办法，加强资金管理，做到转款专用，切实发挥资金使用效益，按照年初制定的目标计划执行。
2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）2022年预算数为131.94万元，主要用于：检验检测能力建设和产品、药品质量监管安全抽查，严格按照年初预算编制执行。
3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为1273.62万元，主要用于：保障人员工资福利支出及公用经费支出，严格按照预算编制执行。
4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2022年预算数为99万元，主要用于：无损外委委托检验检测和辅助管理人员等相关经费开支，严格按照预算编制执行。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为18.92万元，主要用于本单位退休人员的医疗费补助、党组织活动及退休干部活动经费支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为188.09万元，主要用于：机关事业单位养老保险缴费，严格按照国家相关文件规定比例缴费。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为5.63万元，主要用于：对遗属人员个人和家庭补助的生活补助，按照预算执行按时对相关人员的经费发放到位。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为117.01万元，主要用于：单位医疗保险缴费及其他社会保障缴费，严格执行国家相关文件规定比例缴费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为228.83万元，主要用于：在编人员住房公积金缴费，严格按照国家相关文件规定比例缴费。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市检验检测中心2022年一般公共预算基本支出1832.10万元，其中：
人员经费支出1465.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费；对个人和家庭的补助（生活补助，医疗费补助）。
公用经费367.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出 。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市检验检测中心2022年“三公”经费财政拨款预算数66.20万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.70万元，公务用车购置及运行维护费60.50万元。
（一）2021年、2022年无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较上年预算与上年预算持平。
2022年公务接待费计划用于业务技术交流及相关单位设备检定接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算下降3.92%。主要原因是车辆已经到达报废条件已无法继续使用，车辆报废经费随之减少。
部门现有公务用车14辆，其中：轿车10辆，越野车3辆，货车1辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费60.50万元，用于14辆公务用车的燃油、过路费、停车费、维修维护、保险等方面支出，主要用于保障开展业务活动及日常公务等工作。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市检验检测中心2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数53.88万元，其中：会议费1.30万元，培训费5.44万元，差旅费47.14万元。
（一）会议费较上年预算增长62.5%。主要原因是机构职能合并，涉及各类会议较多。
（二）培训费较上年预算下降47.59%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省、市关于厉行节约的各项规定，进一步规范各项培训费用的开支。
（三）差旅费较上年预算下降10.50%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省、市关于厉行节约的各项规定，严格控制非刚性，非重点支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市检验检测中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市检验检测中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
遂宁市检验检测中心为公益一类的事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2022年，遂宁市检验检测中心安排政府采购预算83.34万元，主要用于采购酒精呼出仪检定装置54.00万，红外光谱仪18.00万，笔帽空气流通量检测仪3.00万，数显微硬度仪3.00万，农用薄膜流滴性能测试仪器2.50万，其他配套设备2.84万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，遂宁市检验检测中心共有车辆14辆【车辆数与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致】，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车8辆、特种专业技术用车4辆、执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年本全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 基本工资：反映按规定发放的基本工资（事业单位工作人员岗位工资及薪级工资）。
7. 津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴。
8. 绩效工资：反映事业单位按照人社部门批复绩效方案执行绩效工资。
9. 机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。
10. 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
11. 其他社会保险缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、等社会保险费。
12. 住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
13. 其他工资福利支出：主要反映单位按规定为编制外长期聘用人员劳务报酬及社保保险缴费。
14. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书刊杂志等支出。
15. 印刷费：反映单位印刷支出。
16. 电费：反映单位办公用电及检测用电开支。
17. 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及办公电话费、网络通讯费等。
18. 物业管理费：反映单位办公用房综合治理、绿化、卫生等开支。
19. 培训费：反映除因公出国出境培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料、交通费等各类费用。
20. 劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、评审费等。
21. 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
22. 租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
23. 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
24. 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险等方面支出。
25. 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，机关事业单位职工遗嘱生活补助费。
遂宁市检验检测中心
2022年5月27日