4. 统一管理全市计量工作，负责建立和管理市级及以下社会公用计量标准和部门、企（事）业单位最高计量标准；组织推行法定计量单位和国家计量管理制度；建立市级量值传递和量值溯源体系；监督管理商品量、过度包装、市场计量行为、计量仲裁、计量检定机构及计量检定人员的资质资格；负责区域内能源计量监督管理和能效标识检查工作。

5. 统一管理全市认证认可工作，监督管理全市认证认可活动，依法开展全市实验室资质认定监督检查工作，负责认证监督工作；负责全市认证证书和认证标志的监督检查工作。

6. 负责产品质量监督工作，组织实施本区域质量监督抽查工作，组织对重点产（商）品质量实施监督；负责产品质量事故的调查和产品质量的申诉处理；监督管理工业产品生产许可证工作；组织实施缺陷产品召回制度；负责纤维及其制品质量监督检查工作；负责机动车安全检验机构的监督管理工作；负责食品包装材料、容器、食品生产经营工作等食品相关产品生产加工活动的监管。

7. 负责对全市特种设备安全设施监督管理；负责特种设备安全宣传教育，贯彻实施特种设备安全管理相关的法律法规和规章；监督检查高耗能特种设备节能标准执行情况。

8. 组织协调并查处生产领域质量违法行为；指导管理本行政区域内质量技术监督行政执法工作；查处违法质量、标准、计量、认证认可、特种设备安全等法律法规的行为；负责全市质量技术监督投诉、申诉和举报受理工作；承办上级质监部门交办、督办案件的查处工作；负责跨区域质量案件的协调和查处工作。

9. 组织协调行业和专业的质量技术监督工作；制定并组织实施质量技术监督事业发展规划和技术机构建设规划。

10. 负责市政府公布的有关行政审批事项。

11. 承办市政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018 年，遂宁市质监局围绕法治质监、服务质监、安全质监“三个质监”建设目标，以工作项目化为手段，以典型示范引领为载体，有效推动各项工作落地落实。

1. 抓好三个注重，质量管理水平不断提升。

（1）注重上层引领。充分发挥质量工作牵头部门作用，推动市委市政府出台《遂宁市开展质量提升行动实施方案》，加快推进全市制造业提质增效，提高企业核心竞争力。通过质量强市领导小组部署实施 16 个质量示范（试点）项目，以 “ 项目化”推动质量工作，引领全市质量工作提档升级。

（2）注重创建带动。指导3县2区聚焦各地特色、体现城市品质，由市长杨自力签批，向质量强省办申请在全省率先实施全域质量强市示范城市创建，带动质量水平整体提升。指导安居区建立激励政策、打造示范基地，一次性通过省级有机产品认证示范区的专家组评估验收。帮助蓬溪县完善文审材料、参加专家答辩，以综合成绩第三名成功进入省级有机认证示范创建县行列。

（3）注重品牌示范。将112件产品纳入第十三届四川名牌培育计划，开展第四届“遂宁市政府质量奖评选”和第二届寻找“遂州工匠”活动，培育经开区、安居区分别申报四川省电子信息产品知名品牌示范区和汽摩产品质量提升名品牌示范区，逐步形成了“产品品牌企业品牌区域品牌”三位一体的品牌架构。

2. 突出三大重点，质量安全形势不断巩固。

（1）守住产品质量安全。强化产品监督抽查和风险监测预警，落实“双随机、一公开”要求，全面实行“抽检分离”，完成危险化学品、食品相关产品、烧结砖等监督抽查333批次，合格率达96.3%。全年未发生区域性产品质量事故。

（2）抓牢特种设备安全。安排部署岁末年初、百日安全攻坚、涉危化品特种设备等7次专项整治行动，发现并整改47处安全隐患，编制《遂宁市特种设备事故应急预案操作手册》和《特种设备事故应急处置流程图》，开展摩天轮应急救援演练。全年完成9819台次特种设备的检验，发出检验整改意见通知书525份，并督促企业及时完成整改。全年未发生在用特种设备安全事故。

（3）维护群众合法权益。开展消费品专项整治、农资专项整治、打击假冒四川名牌等专项整治8次，出动执法人员2880人次，检查生产、销售企业996家次，立案查处55件。全年共受理、处理12365咨询投诉服务192件，12345办理件94件，按时办结率100%，切实维护了人民群众合法权益。

3. 找准三个结合，便民惠企措施不断增强。

（1）抽查与检定相结合，计量惠民得以强化。开展定量包装和限制商品过度包装专项抽查，抽查60家生产企业146批次样品，合格141批次，合格率达96.7%。对生猪屠宰行业、眼镜制配店、加油站、高速路出入口的计量器具进行检查，责令整改18家，通过媒体曝光6家。备案强检计量器具使用企业1156家，免费检定强检计量器具135266台件，减免检定费用811万元。

（2）引导与支持相结合，标准引领得以强化。深入推进“标准化 ”行动，引导社会管理和公共服务与标准化深度融合，12345政府服务热线和射洪县洋溪镇金峰村乡风文明2个项目列入第八批省级服务业标准化试点。指导船山区推进养老服务标准化，构建了包含基础、服务保障、服务提供等3个方面共计57项标准的养老服务标准体系。支持企业参与标准制修订，天齐锂业等6家企业参与近30项国家、行业标准的制修订，电梯协会、物流协会制定了8项团体标准，138家企业通过“企业标准信息公共服务平台”公示819项标准。

（3）管理与服务相结合，便民利企得以强化。开发“遂宁智慧质监”系统，促进专业监管与市民监管融合，各业务系统和数据进行全面整合，提升大数据应用能力，找准薄弱环节，有针对性的采取措施解决突出问题；群众通过系统查询名牌、举报投诉、电梯救援的方式参与到监管之中，共享质量管理信息。建设“法治质监依法行政账图”平台，建立了“两账两图”，录入法律法规等245部，确定了工作岗位58个，建立技术规范台账1727项，完善法治导图、业务管理图、对外办事流程图131张，实现了权力法治化、工作标准化和服务便民化。清理和完善329项行政权力事项，保留8项行政许可事项，公共服务事项全部纳入“最多跑一次”和“网上可办”事项清单，累计8000余人次节约2万小时的办理时间。

4. 着力三个强化，职工能力素质不断提升。

（1）强化机关党建。召开了党建暨党风廉政建设工作会议，制定《2018年度党建工作要点》和《2018年党风廉政建设和预防腐败工作要点》。坚持以党支部为单位，以“三会一课”为基本形式，推动党内教育从“关键少数”向广大党员拓展，从集中性教育向经常性教育延伸。邀请院校教授专题辅导，开展12次局党组中心组学习、近70次支部组织生活会，班子成员带头讲党课6次，党员干部思想政治建设得到进一步加强。

（2）强化能力提升。以需求为导向，突出培训项目的重点性、针对性、科学性，制定年度人员培训计划，全年开展干部培训7次，参训人员达到300余人（次）。规范选人用人工作程序，严格落实《干部选拔任用条例》，新提拔正科职干部1名、副科职干部2名，营造了风清气正的选人用人环境。

（3）强化活动组织。扎实开展“大学习大讨论大调研”活动和“查问题、将担当、提效能”作风整治行动，组织专题会议11次，开展学习活动20余次，参学人员1300余人次。开展各种形式讨论13次，深入基层和50余家企业开展调研活动，形成了《遂宁市品牌建设调研报告》等5篇调研文章，提升了干部职工的履职能力，为推动高质量发展统一了思想、达成了共识、规划了路径。

二、机构设置

遂宁市质量技术监督局下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入遂宁市质量技术监督局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1、遂宁市质量技术监督局机关；2、遂宁市产品质量检验所； 3、遂宁市计量检定测试所；4、遂宁市纤维检验所；5、遂宁市特种设备监督检验所

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计4191.86万元。与2017年相比，收、支总计各增加371.72万元，增长9.73%。主要变动原因是结转结余资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计3295.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2847.14万元，占86.38%；经营收入25.90万元，占0.79%；其他收入422.88万元，占12.83%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计3316.20万元，其中：基本支出2282.63万元，占68.83%；项目支出1015.84万元，占30.63%；经营支出17.73万元，占0.54%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计3534万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加108.92万元，增长3.18%。主要变动原因是结转结余资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出2787.17万元，占本年支出合计的84.05%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加51.3万元，增长1.88%。主要变动原因是购置了专用设备。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出2787.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2397.18万元，占86.01%；社会保障和就业（类）支出198.44万元，占7.12%；医疗卫生支出66.28万元，占2.38%；住房保障支出125.27万元，占4.49%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出决算数为2787.17万元 ，完成预算78.87%。其中：

1. 一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）行政运行（项）: 支出决算为697.28万元，完成预算100%。
　　2.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为73.25万元，完成预算89.01%， 决算数小于预算数的主要原因是物业管理费结转1.04万元，安全生产目标管理工作经费结转8万元。
　　3. 一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）: 支出决算为524.48万元，完成预算46.09%，决算数小于预算数的主要原因是:省级质量技术监督、专项业务推进及质量提升专项资金有结转。
　　4.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督技术支持（项）: 支出决算为99.15万元，完成预算51.65%。决算数小于预算数的主要原因：项目按合同要求进行支付，导致部分设备款当年未能全部支付。
　　5.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）信息化建设（项）：支出决算为7.66万元，完成预算85.49%。决算数小于预算数的主要原因是计量所信息化建设项目结转1.3万元。
　　6.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（项）: 支出决算为822.36万元，完成预算99.67%，决算数小于预算数的主要原因是基本支出结转。
　　7.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）: 支出决算为172.99万元，完成预算88.70%，决算数小于预算数的主要原因是 以前年度项目结转，公务车油卡存货结余。

8. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为36.22万元，完成预算90.55%，决算数小于预算数的主要原因是退役军人事务局为新成立单位，暂借用市质监局财务平台下达经费指标，结转资金为其工作经费。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为7.18万元，完成预算100%。
　　10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为120.79万元，完成预算100%。
　　11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为6.72万元，完成预算100%。
　　12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为27.53万元，完成预算100%。
　　13.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%。
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为27.86万元，完成预算100%。
　　15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为33.42万元，完成预算100%。
　　16．医疗卫生与计划生育（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）:支出决算为0万元，大病医疗救助资金结转1.77万元。
　　17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）其他支持住房公积金（项）:支出决算为125.27万元，完成预算100%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出1868.42万元，其中：

人员经费1688.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费180.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、 “ 三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为53.19万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算51.15万元，占96.16%；公务接待费支出决算2.04万元，占3.84%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 51.15 万元, 完成预算100%。 公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少17.54万元，下降25.54%。主要原因一是厉行节约，二是 2018 年4月按程序申请批复报废1辆。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出 51.15 万元。主要用于保障市局机关执行质量监管、特种设备安全监管、计量监管、标准化管理、地标管理、产品质量执法打假等行政监督管理工作和直属四个事业单位完成计量检测、产品质量检测、特种设备检测、纤维检测等检验检测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 2.04 万元， 完成预算100% 。公务接待费支出决算比2017年减少2.11万元，下降50.84%。主要原因是厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，225人次（不包括陪同人员），共计支出2.04万元，具体内容包括：省外质监局到我局交流考察、中省质监局到我局检查指导调研考核、省内市州质监局来我局交流学习、直属单位开展检验检测业务衔接、检验检测技术交流，以及检验检测项目考核评审等。2018年无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一） 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对检验检测设备采购项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年我局均严格遵守中央八项规定及各项规章制度，严肃财经纪律，按照“无预算不支出”的原则，合理合规合法开支各项费用，保障了干部职工的利益，提高了干部职工的工作积极性和责任心，保障了部门各项业务工作的开展，为单位的良好运转起到了积极的推动作用，保障了重大项目的实施，实现了年初制定的各项目标任务。全年我市未发生重大特种设备等安全事故，切实保障了人民群众的生命财产安全。

（二） 项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“检验检测设备采购”等1个项目绩效目标实际完成情况。

1. 检验检测设备采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数75.18万元，执行数为0万元，完成预算的0%。未支付的原因主要是：《电梯监督检验和定期检验规则》等6个安全技术规范第2号修改单发布实施后，增加了部分检验项目，为满足检规的新要求、提高检验质量和检验效率，确保电梯安全，2018年9月四川省特检院在川内举办四川省电梯比对试验时邀请了各品牌的设备生产厂家对各自设备进行现场演示。通过观摩演示，各检验机构可以更好地了解设备的使用性能、仪器操作、在线试验等各项参数。由于我单位检验任务繁重，未能参加这次比对试验。为了利用好宝贵的财政资金，充分发挥财政资金对特种设备安全工作的保障和支持作用，采购到性能好、性价比高、更便于实际操作的检验检测设备，在比对试验后我所多次邀请各生产厂家到我单位就拟购设备的使用性能、仪器操作、在线试验等各项参数作现场演示，才最终确定购置什么参数的设备。所以导致政府采购时间延迟。

项目执行情况：采购设备已于2019年4月验收入库，根据《政府采购合同》规定已于2019年5月支付合同总金额的95%，计￥699865元，余下的5%作为质保金，货物验收合格1年后支付。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			检验检测设备采购
预算单位			遂宁市特种设备监督检验所
预算执行情况(万元)	预算数:		75.18	执行数:	0
	其中 - 财政拨款:		75.18	其中 - 财政拨款:	0
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	检验检测设备购置13个，计划于2018年年末完成，改善检验检测质量			为利用好财政资金，采购到性能好、性价比高、便于实际操作的检验检测设备，项目于2019年5月完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	检验检测设备台数	13 台	13 台
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2018 年底	2019 年5月
	项目完成指标	成本指标	采购设备成本	75.18 万	73.67 万
	项目效果指标	生态效益指标	改善检验检测质量	检验更具针对性，提高检验准确性
	项目效果指标	满意度指标	服务对象满意度	100%

（二） 部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁市质量技术监督局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年，遂宁市质量技术监督局机关运行经费支出108.00万元，比2017年减少5.56万元，下降4.9%。主要原因是节能降耗。

（二）政府采购支出情况

2018 年，遂宁市质量技术监督局政府采购支出总额442.01万元，其中：政府采购货物支出429.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.48万元。主要用于专用检测设备的购置。授予中小企业合同金额98.37万元，占政府采购支出总额的22.26%，其中：授予小微企业合同金额98.37万元，占政府采购支出总额的22.26%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，遂宁市质量技术监督局共有车辆14辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备7台（套）。

第三部分名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
　　2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
　　5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　7. 一般公共服务201（类）质量技术监督与检验检疫事务17（款）行政运行01（项）：反映质量技术监督行政单位的基本支出。
　　8.一般公共服务201（类）质量技术监督与检验检疫事务17（款）一般行政管理事务02（项）:反映质量技术监督行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
　　9.一般公共服务201（类）质量技术监督与检验检疫事务17（款）机关服务03（项）:反映质量技术监督行政单位提供后勤服务的后勤服务的支出。
　　10.一般公共服务201（类）质量技术监督与检验检疫事务17（款）质量技术监督行政执法及业务管理06（项）:反映质量技术监督依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察等业务管理事务的支出。
　　11.一般公共服务201（类）质量技术监督与检验检疫事务17（款）质量技术监督技术支持07（项）:反映质量技术监督部门用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务的支出。
　　12.一般公共服务201（类）质量技术监督与检验检疫事务17（款）标准化管理09（项）:反映标准化管理方面的支出；
　　13.一般公共服务201（类）质量技术监督与检验检疫事务17（款）信息化建设10（项）:反映质量技术监督质检部门用于信息化建设方面的支出。
　　14.一般公共服务201（类）质量技术监督与检验检疫事务17（款）事业运行50（项）:反映质量技术监督事业单位的基本支出。
　　15.一般公共服务201（类）质量技术监督与检验检疫事务17（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出99（项）:反映质量技术监督用于其他事务方面的支出。
　　16.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）未归口管理的行政单位离退休04（项）:反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
　　17.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:反映行政事业单位离退休方面的支出。
　　18.社会保障和就业208（类）抚恤（08款）死亡抚恤01（项）:反映用于各类优抚对象和优抚事业单位按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
　　19.医疗卫生与计划生育210（类）医疗保障05（款）行政单位医疗01（项）:反映行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
　　20.医疗卫生与计划生育210（类）医疗保障05（款）事业单位医疗02（项）:反映事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
　　21.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　22. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
　　23. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

24. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

遂宁市质量技术监督局

2018 年度部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

遂宁市质监局下属二级单位4个，其中事业单位4个（包括：遂宁市产品质量检验所、遂宁市计量检定测试所、遂宁市纤维检验所、遂宁市特种设备监督检验所）。

（二）机构职能。

1. 贯彻执行国家和省、市有关质量技术监督工作的方针、政策和法律法规，组织起草质量技术监督规范性文件草案。

9. 组织协调行业和专业的质量技术监督工作；制定并组织实施质量技术监督事业发展规划和技术机构建设规划。

10. 负责市政府公布的有关行政审批事项。

11. 承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

截至2018年12月31日，我局在职职工43人（本年调入职工2名），退休职工22人（本年退休3名）。下属4个事业单位，共有编制58个，现有在编职工53人

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。 2018 年市质监局（含下属事业单位）收入合计3295.92万元，其中，财政拨款收入2847.14万元，占86%。

（二）部门财政资金支出情况。 2018 年市质监局（含下属事业单位）总支出3316.21万元，其中，财政拨款支出2787.18万元，占84%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

一是认真填报绩效目标。组织各单位认真填报并明确绩效目标，用绩效目标指导资金使用全过程，努力提高资金使用效益。二是切实提高预算编制质量。我局按照市财政年度预算编制工作的总体部署要求，及时组织各单位优质高效地认真编制部门预算，预算编制质量符合财政预算编制的原则和相关政策性要求。三是加快部门预算进度执行，严格执行批复预算，不存在无预算、超预算执行的情况。按照市财政预算管理要求，基本支出按月申报，专项支出按工作进度申报用款计划，待财政审核后严格按计划执行，各季度执行情况良好，全年预算执行进度达到财政规定要求；预算执行中，及时开展中期评估，对需要调整的预算项目及时报财政审批调整，无违规记录发生。

（二）专项预算管理情况。

按照市财政专项资金管理要求，在专项资金分配重点上，围绕市委市政府中心工作，对质量安全、品牌创建、质量基础提升、特种设备安全、自身建设等重点工作所需专项经费给予充分保障；在分配流程上，更加注重过程控制，强化了业务科室的立项审核，报党组集体审议决策；在对下转移支付资金分配上，经与市财政磋商一致，进一步优化了分配因素和计算权重，提高了绩效评价结果分配占比，提升了转移支付资金分配的科学性和合理性。我局对专项经费绩效评价问题进行归纳整理，汇总报送市财政，并接受了财政的绩效监督检查，对存在的问题限期整改，完善专项资金管理制度，进一步提升了专项资金管理意识，促进了专项经费使用绩效水平持续提高，无违规记录发生。

（三）结果应用情况。

结合2018年市级部门整体支出绩效评价指标体系，按职责分工，进行相关绩效指标的评分工作，并按要求，将绩效目标与绩效评价情况，以适当方式向社会公开。对在绩效评价中发现的问题，积极进行整改，不断提高财政资金的使用效率，努力达到预期的目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018 年我局均严格遵守中央八项规定及各项规章制度，严肃财经纪律，按照“无预算不支出”的原则，合理合规合法开支各项费用，保障了干部职工的利益，提高了干部职工的工作积极性和责任心，保障了部门各项业务工作的开展，为单位的良好运转起到了积极的推动作用，保障了重大项目的实施，实现了年初制定的各项目标任务。全年我市未发生重大特种设备等安全事故，切实保障了人民群众的生命财产安全。

（二）存在问题。

1、预算编制精准度、合理性还有待进一步提高。工作计划较预算编制滞后，部分项目的预算编制不够精确，导致存在执行中的预算调整和执行后的资金结余现象。

2、预算执行力度有待加强。政府采购项目较多，因采购程序复杂，耗时较长，导致预算执行还未达到财政的要求，年终有资金结余。

（三）改进建议。

1、科学合理编制预算，严格执行预算。严格按照政策标准，优化支出结构，完善绩效目标，提高预算编制的科学化、精细化水平。加快预算执行进度，进一步完善项目责任制，督促各项目单位加快项目实施进度和资金结算进度，严控项目资金结转结余。

2、健全完善内控制度，强化内部管理。不断完善内控制度，严格执行中央八项规定及相关财经制度，严守财经纪律，严格报销程序，规范财务核算，进一步提高财务信息质量。

3、加大业务培训力度，提高管理水平。通过参加业务培训、交叉检查、以会代训等方式，多渠道、多形式开展学习、培训活动，不断提升财务人员业务素质和财务管理水平。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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