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公开时间：2022年8月25日

第一部分 单位概况  1

一、主要职责   1

二、机构设置   2

第二部分 2022年度单位决算情况说明........................................ 2

一、 收入支出决算总体情况说明................................................ 2

二、 收入决算情况说明............................................................... 3

三、 支出决算情况说明............................................................... 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................... 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................ 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................... 7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................ 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................... 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............................... 11

十、 其他重要事项的情况说明.................................................. 11

第三部分 名词解释.......................................................................... 12

第四部分 附件.................................................................................. 15

第五部分 附表.................................................................................. 19

一、收入支出决算总表............................................................... 19

二、收入决算表.......................................................................... 19

三、支出决算表.......................................................................... 19

四、财政拨款收入支出决算总表................................................ 19

五、财政拨款支出决算明细表.................................................... 19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................... 19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............................. 19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................. 19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............................. 19

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................... 19

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.................. 19

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................... 19

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表................................. 19

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《中共遂宁市委机构编制委员会关于调整市市场监管局所属事业单位机构编制事项的批复》（遂编委发〔2021〕70号）文件精神，原遂宁市产品质量监督检验所、遂宁市特种设备监督检验所、遂宁市纤维检验所、遂宁市计量检定测试所、遂宁市食品药品监督检验所整合为遂宁市检验检测中心，主要从事以下工作：

（1）开展重点工业产品监督抽查和风险监测；

（2）执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务；

（3）开展棉、麻、毛、茧等纤维类产品公证检验工作；

（4）承担遂宁市区域内特种设备监督检验保障工作；

（5）承担上级下达的药品监督检验任务；

（6）负责辖区药品检验、规定的医疗机构制剂品种注册审批所需的检验工作；

（7）负责遂宁市辖区内药械不良反应报告监测、收集上报工作；

（8）承担食品安全监督检验工作。

二、机构设置

根据《中共遂宁市委机构编制委员会关于调整市市场监管局所属事业单位机构编制事项的批复》（遂编委发〔2021〕70号）文件精神，原遂宁市产品质量监督检验所、遂宁市特种设备监督检验所、遂宁市纤维检验所、遂宁市计量检定测试所、遂宁市食品药品监督检验所整合为遂宁市检验检测中心。为市场监督管理局所属正科级公益一类事业单位，核定事业编制64人。其中，主任1名（正科级），副主任3名（副科级）。遂宁市检验检测中心下设10个部：不良反应监测中心（ADR）、综合行政部、计划财务部、质量技术部、综合业务部、产品质量检验部、特种设备检验部、计量检定部、药品食品质量检验部和科技信息部。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2408.19万元。与2021年相比，收、支总计各增加104.71万元，增长4.55%。主要变动原因是2021年因机构改革及疫情影响，设备购置推迟到2022年进行。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计2408.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2408.19万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

 

图二：收入决算结构图（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计2408.19万元，其中：基本支出1987.67万元，占82.54%；项目支出420.52万元，占17.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2408.19万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加227.54万元，增长10.43%。主要变动原因是：基本人员收支增加（2022年目标绩效按月预发、年工资晋升及五险两金保险增加）；项目收支增加（2021年因机构改革及疫情影响，设备购置推迟到2022年进行）。

（注：数据来源于财决01-1表）

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2408.19万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加227.54万元，增长10.43%。主要变动原因是：基本人员收支增加（2022年增加基础绩效奖、年工资晋升及五险两金保险增加）；项目收支增加（2021年因机构改革及疫情影响，设备购置推迟到2022年进行）。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2408.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2133.53万元，占88.60%；社会保障和就业支出107.17万元，占4.45%；卫生健康支出55.42万元，占2.3%；住房保障支出112.07万元，占4.65%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

 

 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2408.19，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务(项）: 支出决算为97.62万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管(项）: 支出决算为216.18万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行(项）: 支出决算为1713.01万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务(项）: 支出决算为106.72万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为12.58万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为91.95万元，完成预算100%。

7.抚恤（类）死亡抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为2.64万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）:支出决算为55.42万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：支出决算为112.07万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1987.67万元，其中：

人员经费1672.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费315.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为34.48万元，完成预算100%，较上年减少10.24万元，下降22.89%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算32.72万元，占94.9%；公务接待费支出决算1.76万元，占5.1%。具体情况如下：

 

 （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

   1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021决算数年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出32.72万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少10.8万元，下降24.82%。主要原因是报废一辆公务用车（越野车），同时严格控制公务用车运行维护费，厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车14辆，其中：轿车10辆、越野车3辆、其他专用汽车1辆。

公务用车运行维护费支出32.72万元。主要用于抽检业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.76万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.55万元，增长45.45%。主要原因是全年国内接待20批次共计160人次，其中接待来遂人员106人，参与陪同人员54人。其中：

国内公务接待支出1.76万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待20批次，106人次（不包括陪同人员)，共计支出1.76万元，具体内容包括：接待省级检验检测机构来遂构资质认定现场考核600元，接待南充来遂衡器检定738元，接待省级联系开展童鞋产品及省级监督抽查事宜840元，接待中测院开展现场检定620元，接待成都产品质量检验所研究院来遂共商锂电检测平台检测事宜700元，计量工作检定接待1268元，接待大英市场监管局交流学习729元，接待省特检院到中心指导工作900元，接待省纤检局一行来遂宁考察工作1492元，接待资阳计量所来遂交流学习594.96元，接待省特检院一行来遂执行危化品企业证后监管技术服务工作716元，接待省财政厅一行来遂检查2019年-2021年省级药品监管资金重点绩效评价800元，接待绵阳纤检所一行来遂交流学习615元，接待特检院交流学习663元，接待蓬溪市场监管局一行来中心交流特种设备检验工作844元，接待射洪市场监管局一行来中心调研检验检测能力建设事宜972元，接待安居市场监管局一行来中心交流特种设备检验工作864元，接待省局一行调研锂电池企业发展972元，接待大英市场监管局一行来中心交流监督抽查工作860元，接待南充及乐山计量所来遂宁交流学习1836元（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员)，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，遂宁市检验检测中心政府采购支出总额78.42万元，其中：政府采购货物支出78.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于检验检测设备购置。授予中小企业合同金额78.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，遂宁市检验检测中心共有车辆14辆，其中：业务用车8辆，特种专业技术用车6辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，无需要开展预算事前绩效评估的项目，对30个项目编制了绩效目标（人员类13个、运转类13个、特定目标类4个），预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201（类）市场监督管理事务38（款）事业运行50（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）市场监督事务（款）药品事务（项）：指用于药品 （含中药、民族药）监督管理方面的支出。

11.一般公共服务201（类）市场监督管理事务38（款）其他市场监管事务99（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指反应事业单位开支的离退休经费。

  14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.国家棉花公证检验经费（简称公检经费），是指中央财政安排用于专业纤维检验机构对棉花的质量、数量进行公证检验所需要的经费。

 

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表