目  录

一、基本职能及主要工作

（一）办事处基本职能

1.负责宣传贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规；执行新区党工委、管委会的决议、决定；保证党和政府各项任务在辖区顺利完成；领导和管理辖区内地区性、社会性、群众性、公益性的事务。

2.负责研究制定辖区内党的建设、基层政权建设、经济发展、民生稳定等重大工作计划并组织实施。

3.负责做好辖区城市建设、国土工作、房屋征收、补偿安置、计划生育、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产、多城联创、五乱治理、秸秆禁烧、畜禽养殖、水源污染等经济建设、社会事务、环境保护等工作的管理与协调。

4.负责承担本辖区基层组织建设与管理，党风廉政建设与反腐败工作的职责。

5.负责开展社区服务、拥军优属工作，负责社区及农村优抚、社会救济、文化、科普、卫生、体育、教育等工作。　

6.负责承担维护本辖区群众稳定的职责，反映群众的意见和诉求，办理人民群众来信来访，畅通信访渠道；定期研究本辖区重大社情民意，及时化解不稳定隐患，做好应急管理工作。

7.负责指导和帮助居（村）民委员会的工作，促进居（村）民委员会的依法建设和发挥“三自”（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

8.负责辖区内的社会治安综合治理、人民调解、法律服务工作，负责防范和处理邪教工作。

9.负责配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾和抢险工作。

10.完成上级交办的其他事项

（二）2023年办事处主要工作

（一）全面加强党的建设。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，组织全体党员干部深入学习党的二十大精神，在政治上与党中央保持高度一致。严格落实全面从严管党治党责任，深入开展廉政文化建设。进一步督促辖区内各级党组织带头担负起管党治党主体责任，以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉，把管党治党放在一切工作的核心地位。

（二）强化基层社会治理。坚持党建引领基层治理，深入推进“1+N”小区治理，依托“红色物业”，进一步提升街道组织统筹力、社区精准服务力、小区治理引领力，打造“街道有创新、

社区有品牌、小区有特色”的党建引领城市基层治理新模式。

（三）着力保障和改善民生。坚持以居民需求为导向，推行“一站式服务”，落实低保救助、社保、卫计、老龄、残疾人等惠民政策，为居民群众提供即时、便捷、高效、多元的优质服务。加快推进社区居家养老服务，提升居民群众幸福感。

（四）提升城市管理水平。加快推进老旧小区改造工作，持续推进“微小细”民生实事，配套完善居民小区基础设施。持续巩固文明城市创建成果，严格对标创建全国文明典范城市和打造精致城市要求，强弱项，补短板。深化拓展新时代文明实践活动项目，弘扬崇德向善风尚，大力引导广大群众将文明行为内化于心、外化于行。

二、部门预算单位构成

慈音街道办事处下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。街道办事处2023年收支总预算1215.15万元。

（一）收入预算情况

2023年收入预算1215.15万元，一般公共预算拨款收入1215.15万元，占100%。在2022年预算收入1041.83万元的基础上增加了173.32万元,比2022年预算收入增加了16.64%。增加的原因是职工调资。

（二）支出预算情况

2023年支出预算1215.15万元，比2022年支出预算1041.83万元增加了173.32万元,比2022年支出预算增加了16.64%。其中：基本支出1027.08万元，占84.52%；比2022年的基本支出915.28万元,占87.85%,增加了111.80万元,增加了12.21%。增加的原因是：1、办事处职工基本工资调资。2、职工人员调动。

2023年项目支出188.08万元，占18.31%,比2022年的项目支出126.55万元，占12.15%，增加了61.53万元,比2022年项目支出所占比例12.15%增加6.16%，增加的原因是增加了项目支出费用。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算1215.15万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1215.15万元；支出包括：一般公共服务支出597.10万元、国防支出3.00万元；公共安全支出7.30万元；社会保障和就业支出106.99万元；卫生健康支出59.26万元;节能环保支出4.85万元；城乡社区支出74.00万元；农林水支出312.85万元；住房保障支出41.80万元;灾害防治及应急管理支出8.00万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

办事处2023年一般公共预算当年拨款1215.15万元，较2022年预算数1041.83万元增加173.32万元。增加的原因1、是职工调资；2、增加了项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出597.10万元，占49.14%；国防支出3.00万元，占0.25%；公共安全支出7.30万元，占0.60%；社会保障和就业支出106.99万元，占8.80%；卫生健康支出59.26万元;占4.88%；节能环保支出4.85万元，占0.40%；城乡社区支出74.00万元，占6.09%；农林水支出312.85万元，占25.75%；住房保障支出41.80万元，占3.44%。灾害防治及应急管理支出8.00万元,占0.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为324.46万元，主要用于：街道办事处正常运转的基本支出，包括行政职工基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及伙食补助费、物业管理费、办公费、印刷费、水电费等支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：2023年预算数为20.00万元，主要用于：街道办事处信访、维稳、防邪经费支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为169.52万元，主要用于：街道办事处正常运转的基本支出，包括社区事务中心人员基本工资、绩效工资、津贴、奖金等支出。

4.2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：2023年预算数为0.30万元，主要用于：街道办事处统计方面的费支出。

5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为4.16万元，主要用于：街道办事处纪检工作经费支出。

6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2023年预算数为8.00万元，主要用于：街道办事处工会经费、妇联经费、团委经费支出。

7. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（项）：2023年预算数为8.35万元，主要用于：街道办事处党建、党组织活动经费支出。

 8、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为34.68万元，主要用于：街道办事处食药所日常工作、食药所职工及安全员基本工资、绩效工资、津补贴、奖金等支出费用等支出。

9、 国防支出（类）其他国防支出（款）民兵（项）：2023年预算数为3.00万元，主要用于：街道办事处国防经费支出。

10.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2023年预算数为7.30万元，主要用于：街道办事处社会综治工作经费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为27.88万元，主要用于：街道办事处退休职工生活补助、活动及医疗费用支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为49.28万元，主要用于：街道办事职工养老保险缴费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为24.64万元，主要用于：街道办事职工职业年金缴费支出。

14.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为3.00万元，主要用于：街道办事军人事务方面费用支出。

15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为2.19万元，主要用于：街道办事处干部各保险缴费支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2023年预算数为30.00万元，主要用于：街道办事处辖区疫情防控费用支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为11.89万元，主要用于：街道办事处行政职工基本医疗保险缴费支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为11.21万元，主要用于：街道办事处事业职工基本医疗保险缴费支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为6.16万元，主要用于：办事处公务员补助医疗保险缴费支出。

20、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2023年预算数为3.00万元，主要用于：街道办事处控烟经费支出。

21.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：2023年预算数为1.85万元，主要用于：街道办事处退耕还林补偿支出。

22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2023年预算数为1.00万元，主要用于城乡基层违法建筑拆除工作支出。

23城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2023年预算数为12.00万元，主要用于城乡基层治理工作。

24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2023年预算数为61.00万元，主要用于：文明城市创建经费、环境综合整治经费支出。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2023年预算数为5.00万元，主要用于：街道办事处森林防火经费支出。

26. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2023年预算数为2.00万元，主要用于：街道办事处防洪及江河湖库整治工作经费支出

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2023年预算数为305.85万元，主要用于：街道办事处社区干部、社区离任干部的生活补助经费支出

28. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为41.80万元，主要用于：按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

29.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):2023年预算数为8.00万元,主要用于:街道办事处安全生产监管方面的支出.

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1027.08万元。

其中：

人员经费837.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、奖金、住房公积金等；

公用经费189.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

办事处2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。

（二）公务接待费经费本年及上年均未安排

（三）2023年未安排公务用车购置费。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

办事处2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数4.70万元，其中：会议费0万元，培训费3.70万元，差旅费1.00万元。

     九、 政府性基金预算支出情况说明

    办事处2023年政府性基金预算财政拨款预算数0万元。

十、国有资本经营预算支出情况说明

办事处2023年国有资本经营预算支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

1、办事处2023年机关运行经费为189.39万元。其中：办公费114.50万元,水费0.70万元,电费3.60万元,邮电费5.00万元,差旅费1.00万元,培训费3.70，其他商品和服务支出19.86万元，对个人和家庭的补助2.16万元。

2、政府采购情况

2023年，办事处安排政府采购预算80.35万元,主要用于办事处食堂费用、办公用品、广告费用等。

3、国有资产占有使用情况

    办事处2023年国有资产占有使用为0万元。

4、绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年办事处专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十四、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附：表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表