中共遂宁市委巡察工作领导小组办公室
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
中共遂宁市委巡察工作领导小组办公室
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市委巡察办职能简介
1.向省委巡视办和市委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻省委巡视办、市委巡察工作领导小组的决策部署。
2.统筹、协调、指导市委巡察组开展工作。
3.承担有关政策研究和制度建设工作，起草市委巡察工作规划、年度巡察计划和工作总结等材料。
4.对市委和市委巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办。
5.配合市纪委机关、市委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。负责与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的沟通衔接工作。
6.指导县（市、区）党委巡察工作。
7.办理市委巡察工作领导小组和省委巡视办交办的其他事项。
8.完成市委交办的其他任务。
（二）市委巡察组职能简介
一是市委巡察组向市委巡察工作领导小组负责并报告工作。二是根据巡察工作计划开展巡察工作。三是办理市委巡察工作领导小组交办的其他事项。
（三）市委巡察办2025年重点工作
一是高效推进届期全覆盖。坚持围绕中心、服务大局，更加精准发现问题、更加有效推动解决问题。紧盯权力和责任，紧扣“七问”“八抓”“五改”“六加强”，聚焦深化改革、效率革命和群众反映强烈的突出问题，继续深化对被巡察党组织“一把手”、领导班子成员的监督，深入查找影响高质量发展的主要矛盾、落实改革部署中的重大偏差。加强立行立改、边巡边查，突出快查快处、可感可及，不断增强震慑力。深化巡察上下联动，统筹市县两级配合省委巡视、扎实做好联动任务，推动解决系统性、领域性问题。
二是健全巡察工作体制机制。对标党中央和省委新部署新要求，健全完善制度体系、流程标准。修订对村（社区）党组织巡察工作指导意见及配套实施细则，构建“1+4+N”对村巡察制度体系，配套制定政策制度汇编、操作指引手册，统筹推进对村（社区）巡察工作全覆盖。加强巡察机构与市纪委监委机关和市委组织部、市委宣传部、市审计局、市信访局等部门的沟通配合，持续深化重大项目监督专业“小分队”机制，进一步发挥综合监督作用。深化市县巡察一体化工作格局，加强对县级巡察机构指导督导，推动全市巡察工作整体提升。健全巡察基础数据库，探索大数据监督手段，为巡察赋能增效。
三是扎实做好巡察整改和成果运用。贯通反馈、整改、验收全过程，坚持分管市领导推动巡察整改机制，强化整改业务培训，推动问题整改到位、成果转化运用到位。进一步压实整改责任，建立多方会审机制，统筹审核被巡察党组织整改方案和集中整改进展情况报告，严格把关整改销号，部署开展巡察整改“回头看”，对巡察整改中打滑空转、虚假整改的抓住典型、严肃问责。汇总分析巡察发现的共性问题和深层次问题，推动职能部门开展专项治理、系统治理。
二、部门预算单位构成
中共遂宁市委巡察工作领导小组办公室为一级预算单位，有下属预算单位1个，为遂宁市巡察信息服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共遂宁市委巡察工作领导小组办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1008.37万元；支出包括：一般公共服务支出901.69万元、社会保障和就业支出47.91万元、卫生健康支出19.50万元、住房保障支出39.27万元。市委巡察办2025年收支总预算1008.37万元，较2024年收支预算总数增加372.15万元主要是专项巡察经费按照市财政局的要求，按实际开支预算，不再在年中追加预算。
（一）收入预算情况
市委巡察办2025年收入预算1008.37万元，其中：一般公共预算拨款收入1008.37万元，占100%。
（二）支出预算情况
市委巡察办2025年支出预算1008.37万元，其中：基本支出558.37万元，占55.37%；项目支出450.00万元，占44.63%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市委巡察办，2025年收支总预算1008.37万元，较2024年收支预算总数增加372.15万元，主要是专项巡察经费按照市财政局的要求，按实际开支预算，不再在年中追加预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1008.37万元；支出包括：一般公共服务支出901.69万元、社会保障和就业支出47.91万元、卫生健康支出19.5万元、住房保障支出39.27万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市委巡察办，2025年收支总预算1008.37万元，较2024年收支预算总数增加372.15万元，主要是专项巡察经费按照市财政局的要求，按实际开支预算，不再在年中追加预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出901.69万元，占89.42%；社会保障和就业支出47.91万元，占4.75%；卫生健康支出19.5万元，占1.93%；住房保障支出39.27万元，占3.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2025年预算数为416.45万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出和办公费、邮电费、水电费等商品服务支出。
2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为450.00万元，主要用于：开展巡察工作专项支出。
3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2025年预算数为35.25万元，主要用于：单位正常运转事业干部基本支出，包括基本工资、绩效等工资福利支出和办公费等商品服务支出。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休2025年预算数为0.64万元，主要用于：保障市委巡察办退休人员的费用支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为47.27万元，主要用于：保障市委巡察办基本养老保险缴费支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为17.42万元，主要用于：市委巡察办行政人员医疗保险缴费支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为2.07万元，主要用于：市委巡察办事业人员医疗保险缴费支出。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（类）住房公积金（项）2025年预算数为39.27万元，主要用于为职工缴纳住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市委巡察办2025年一般公共预算基本支出558.37万元，其中：
人员经费412.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费145.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市委巡察办2025年“三公”经费财政拨款预算数5.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费4.2万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算预算持平。
（二）公务接待费较2024年预算持平。2025年公务接待费计划用于到省委巡视办对接工作，到兄弟市州交流学习，以及到县（市、区）督导指导巡察工作。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算下降6.67%。主要原因是主要原因是贯彻中央关于财政“过紧日子”要求，压缩三公经费。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费4.2万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障巡察等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市委巡察办2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数8万元，其中：会议费2万元，培训费0万元，差旅费6万元。
（一）会议费与2024年预算持平。
（二）培训费与2024年预算持平。主要原因是按市财政局的要求不预算培训费。
（三）差旅费与2024年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
市委巡察办2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市委巡察办2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，市委巡察办的机关运行经费财政拨款预算为44.08万元，较2024年预算增加0.67万元，增长1.54%。下属巡察信息服务中心事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2025年，市委巡察办未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，市委巡察办所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年市委巡察办开展绩效目标管理的项目×××个，涉及预算1008.37万元。其中：人员类项目10个，涉及预算412.77万元；运转类项目12个，涉及预算145.6万元；特定目标类项目1个，涉及预算450.00万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指市委巡察办开展专项工作的项目支出。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。