中国民主促进会遂宁市委员会
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
中国民主促进会遂宁市委员会
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）民进遂宁市委会职能简介
中国民主促进会（简称民进）是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政 党，是爱国统一战线的组成部分，是发展先进生产力、社会主义民主政治、社会主义先进文化和构建社会主义和谐社会，实现国家富强、祖国统一、民族振兴的重要力量。
中国民主促进会遂宁市委员会（简称民进遂宁市委会）成立于1987年10月。职能职责为参政议政、民主监督及参加中国共产党领导下的政治协商。
（二）民进遂宁市委会2024年重点工作
一是强化思想建设，提升政治能力。以会内“内部监督”主题年为契机，继续学习中共二十大、中央统战工作会议和民进十三大精神，凝聚遂宁民进人一心向党、奋发进取、团结向前的整体合力。坚持分类引导，压紧压实基层组织思想建设责任，确保思想建设不留盲区、不留死角，不断提升广大会员的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。
二是强化调查研究，提升履职能力。增强调查研究的“眼力、听力、脑力”，认真找堵点、察民情、解难题。深入基层一线，了解现状是什么、问题在哪里，掌握群众想什么、盼什么、忧什么、急什么，切实把实情摸准、摸清、摸透，从而进一步明晰工作堵点和短板。要从调研前的全面筹备、多方梳理，到调研中的各方走访、体察民情，再到调研后归纳问题、系统提炼。要坚持运用习近平新时代中国特色社会主义思想去观察问题、分析问题、解决问题，加强前瞻性思考和整体性谋划，从解决“一件事”到办好“一类事”，以实打实的举措，把调研成果转化为推动高质量发展的实际行动。
三是强化工作统筹，提升实践能力。在会内思想建设、参政议政、调查研究、社会服务、新闻宣传、内部监督等工作实施“三化”工作法，“三化”即任务项目化、项目清单化、清单责任化。从目标设定、任务分解、过程管理、考核评价进行全过程闭环管理。坚持一张清单干到底，对年度重点工作进行梳理，明确工作内容、责任主体、完成时限等内容，确保会务工作一抓到底、一体联动、一刻不松。
二、部门预算单位构成
民进遂宁市委会无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，民进遂宁市委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。民进遂宁市委2024年收支总预算106.44万元，较2023年收支预算总数减少1.23万元，主要原因是厉行节约。
（一）收入预算情况
民进遂宁市委会2024年收入预算106.44万元，其中：一般公共预算拨款收入106.44万元，占100%。
（二）支出预算情况
民进遂宁市委会2024年支出预算106.44万元，其中：基本支出87.72万元，占82.41%；项目支出18.72万元，占17.59%。
四、财政拨款收支预算情况说明
民进遂宁市委会2024年收支总预算106.44万元，较2023年收支预算总数减少1.23万元，主要原因是厉行节约。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入106.44万元；支出包括：一般公共服务支出87.27万元、社会保障和就业支出9.26万元、卫生健康支出3.29万元、住房保障支出6.62万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
民进遂宁市委会2024年收支总预算106.44万元，较2023年收支预算总数减少1.23万元，主要原因是厉行节约。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出87.27万元，占81.99%；社会保障和就业支出9.26万元，占8.7%；卫生健康支出3.29万元，占3.1%；住房保障支出6.62万元，占6.22%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（28）行政运行（01）2023年预算数为68.55万元，主要用于：基本工资、津补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2.一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（28）一般行政管理事务（02）2023年预算数为18.72万元，主要用于：党派调查研究、组织发展、学习交流、社会服务、公益援助及相关的办公费、印刷费、劳务费、其他商品和服务支出。
3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）2023年预算数为1.25万元，主要用于：主要用于：其他商品和服务支出、医疗费补助。
4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为8.01万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024年预算数为3.29万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。
6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为6.62万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
民进遂宁市委会2024年一般公共预算基本支出87.72万元，其中：
人员经费74.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费用补助。
公用经费13.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
民进遂宁市委会2024年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是无因公出国（境）经费计划。
（二）公务接待费与2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于接待民进省委会及其他民进地市州委员会因公来遂宁费用。
（三）公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
民进遂宁市委会2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数6.5万元，其中：会议费1.5万元，培训费0万元，差旅费5万元。
（一）会议费较2023年预算下降39.76%。主要原因是厉行节约。
（二）培训费较2023年预算下降100%。主要原因是厉行节约。
（三）差旅费较2023年预算下降14.5%。主要原因是厉行节约。
九、政府性基金预算支出情况说明
民进遂宁市委会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
民进遂宁市委会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，民进遂宁市委会机关运行经费财政拨款预算为13.4万元，较2023年预算减少2.63万元，下降16.41%。主要原因是厉行节约。
（二）政府采购情况
民进遂宁市委会2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，民进遂宁市委会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年民进遂宁市委会开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算106.44万元。其中：人员类项目12个，涉及预算74.32万元；运转类项目9个，涉及预算13.4万元；特定目标类项目1个，涉及预算18.72万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）是指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政事业单位开支的基本养老保险经费单位支出的部分。
6. 医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。