遂宁市中心血站
2025年单位预算
目 录
第一部分 2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2025年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市中心血站
2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市中心血站职能简介
1.遂宁市中心血站于1988年由市人民医院筹建，1992年6月经市人民政府批准确定为独立的副县级单位，属于公益性卫生事业单位，内设6个科室，包括：办公室、后勤保障科、检验科、献血服务科、质量管理科、成分供血科。我站主要负责全市无偿献血宣传招募、血液采集、临床用血检验、制备和供应以及输血技术指导等工作。
（二）遂宁市中心血站2025年重点工作
2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，以满足临床用血需求为目标，理性思路、突出重点、攻坚克难，努力开创无偿献血工作新局面。重点做好以下工作：
1.压实责任，提升采供血发展质量
通过夯实“政府主导、部门协作、全社会参与”的工作格局，科学谋划血站“十五五”发展规划，加快推动血站基础设施建设，完善无偿献血关爱激励措施等举措，充分调动公众支持和参与无偿献血的积极性、主动性。
2.突出重点，强化采供血服务能力
以“提升血液采集量”为目标，持续开展“六进”活动，加大宣传广度力度，不断浓厚社会氛围，打造宣传招募品牌，进一步深化服务内涵。着力强化“五支队伍”建设，完善血液应急保障机制，提升血液应急保障能力。
3.严把质量，确保血液质量安全
以强化实验室检测、血液安全监测、临床用血管理为抓手，不断完善质量管理体系建设，提升采供血质量管理精细化、科学化、规范化，确保血液安全“零事故”。
4.数字赋能，提升信息化建设水平
稳步推动智慧化血站建设，积极打造“互联网+无偿献血”模式，完善网络安全工作机制，加强信息安全管理，全面实现血站与临床用血医疗机构用血信息互联互通。
5.提升内涵，凝聚高质量发展合力
坚持将党建作为强化血站管理、破解工作难题、促进事业发展的总抓手，推进党建业务深度融合发展。着力加强人才队伍建设，规范内部管理，优化经济运行质量，统筹做好各项保障工作，持续推进行风建设，凝聚干事创业发展合力。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市中心血站所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位收入全部来源于一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025年收支总预算2763.67万元，较2024年收支预算总数减少0.04万元，基本持平。
（一）收入预算情况
市中心血站2025年收入预算2763.67万元，无上年结转，一般公共预算拨款收入2763.67万元，占100%。
（二）支出预算情况
市中心血站2025年支出预算2763.67万元，其中：基本支出687.44万元，占24.87%；项目支出2076.23万元，占75.13%。
三、财政拨款收支预算情况说明
市中心血站，2025年收支总预算2763.67万元，较2024年收支预算总数减少0.04万元，基本持平。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2763.67万元，无上年结转；支出包括：社会保障和就业支出80.5万元、卫生健康支出2625.53万元、住房保障支出57.63万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市中心血站，2025年收支总预算2763.67万元，较2024年收支预算总数减少0.04万元，基本持平。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出80.5万元，占2.91%；卫生健康支出2625.53万元，占95%；住房保障支出57.63万元，占2.09%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为16.6万元，主要用于单位编内退休职工的医疗保险、公用经费、党组活动经费。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为63.91万元，主要用于全站编内在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2025年预算数为2598.22万元，主要用于：日常办公运转、聘用职工工资、社会保障缴费、全市无偿献血、宣传、血液检测、血液供应等业务工作，确保工作任务顺利完成。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为27.31万元，主要用于单位编内在职职工基本医疗保险缴费和医疗补助支出。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为57.63万元，主要用于单位编内在职职工住房公积金单位部分的缴纳。
五、一般公共预算基本支出情况说明
市中心血站2025年一般公共预算基本支出687.44万元，其中：
人员经费560.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、工会经费、福利费、其他交通费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费126.46万元，主要包括：办公费、公务接待费、水费、公务用车运行维护费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、物业管理费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市中心血站2025年“三公”经费财政拨款预算数11万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费10万元。
（一）因公出国（境）经费较2025年预算与2024年预算持平。
（二）公务接待费较2025年预算与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于接待上级部门或外单位考察调研、交流学习等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算下降2.5万元，降低20%，主要原因是我单位2024年报废了两辆油车，更换为油电混动车，油费支出相应减少。
单位现有公务用车6辆，其中：轿车3辆，越野车1辆，大型采血车2辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费10万元，用于用于4辆业务用车和2辆特种专业技术用车的燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障卫生应急、采供血、送血、公共卫生服务、突发事件应急处理、输血指导等工作开展。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市中心血站2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数4万元，其中：会议费1万元，培训费0万元，差旅费3万元。
（一）会议费较2024年预算持平。
（二）培训费较2024年预算持平。
（三）差旅费较2024年预算下降50%。主要原因是公用经费控制数减少，2025年与无偿献血相关工作产生的差旅费在对应的无偿献血工作经费里面列支。
八、政府性基金预算支出情况说明
市中心血站2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市中心血站2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2025年，市中心血站安排政府采购预算298万元，主要用于设备购置188万元；采购酶免试剂及耗材280万元；采购无偿献血纪念品130万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，市中心血站共有车辆6辆，其中：地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车6辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备3套。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年市中心血站开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算2076.23万元，全部来源于特定目标类项目。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.卫生健康支出：反映政府部门在卫生健康方面的支出，其中：采供血机构支出反映卫生健康部门所属的采供血机构的支出；重大公共卫生服务支出反映重大疾病、重大传染病（如艾滋）预防控制等支出。