遂宁市人民政府驻成都办事处
2024年单位预算
目 录
第一部分 2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2024年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市人民政府驻成都办事处
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市人民政府驻成都办事处职能简介
（1）服务遂宁和成都区域间经济合作及招商引资投资促进。
（2）参与社会管理和公共服务，协助做好信访、处置突发事件和维护社会稳定工作。
（3）政务联系和信息沟通，宣传和推介遂宁。
（4）对遂宁驻蓉农民工服务站、遂宁市驻蓉流动党委、成都遂宁商会的指导和服务。
（5）积极对接有关部门争取项目资金，做好公务接待和保障服务。
（二）遂宁市人民政府驻成都办事处2024年重点工作
一是坚持在宣传推介上下功夫。要充分利用在蓉平台，整合遂宁宾馆力量，植入遂宁元素，利用重要会议、平台和新媒体手段，不断扩大遂宁城市知名度，提升遂宁城市影响力。二是坚持在信访维稳上下功夫。市驻蓉办要做好沟通衔接，对涉遂在蓉信访要第一时间到达、第一时间劝返、第一时间稳控、第一时间处置。三是坚持在招商引资上下功夫。目前，整个社会投资减少的情况下，我们更要盯准机会，抢抓机遇，主动将优质客商对接到遂宁考察投资，推动优质项目到遂宁落地。四是坚持在政务服务上下功夫。配合做好市委市政府看望慰问等工作，提前谋划，做好保障，确保各项政务工作有序推进。五是坚持在自身建设上下功夫。按照市委市政府要求，会同遂发展争取将抚琴路资产土地性质调整为商业用地，并进行装修改造，着力打造成为我市在蓉产品展示平台、城市宣传平台。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市政府驻成都办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出卫生健康支出、住房保障支出。市政府驻成都办事处，2024年收支总预算215.05万元，较2023年收支预算总数增加8.78万元，主要是行政单位离退休费用增加和人员职级晋升，工资变动。
（一）收入预算情况
市政府驻成都办事处2024年收入预算215.05万元，其中：一般公共预算拨款收入215.05万元，占100%。
（二）支出预算情况
市政府驻成都办事处2024年支出预算215.05万元，其中：基本支出187.44万元，占87.16%；项目支出27.61万元，占12.84%。
三、财政拨款收支预算情况说明
市政府驻成都办事处，2024年收支总预算215.05万元，较2023年收支预算总数增加8.78万元，主要是行政单位离退休费用增加和人员职级晋升，工资变动。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入215.05万元；支出包括：一般公共服务支出174.23万元、社会保障和就业支出20.43万元、卫生健康支出6.86万元、住房保障支出13.53万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市政府驻成都办事处，2024年收支总预算215.05万元，较2023年收支预算总数增加8.78万元，主要是行政单位离退休费用增加和人员职级晋升，工资变动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出174.23万元，占81.02%；社会保障和就业支出20.43万元，占9.50%；卫生健康支出6.86万元，占3.19%；住房保障支出13.53万元，占6.29%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为146.62万元，主要用于：单位的基本支出。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为27.61万元，主要用于：未单独设置项级科目的其他项目支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为5.78万元，主要用于：单位开支的离退休经费。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为13.59万元，主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为1.06万元，主要用于：病故人员家属的定期抚恤金。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为6.86万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费经费支出。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为13.53万元，主要用于：单位缴纳职工住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
市政府驻成都办事处2024年一般公共预算基本支出187.44万元，其中：
人员经费155.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、工会经费、福利费、其他交通费。
公用经费32.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市政府驻成都办事处2024年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费5万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。
（二）公务接待费与上年预算持平。
2024年公务接待费计划用于单位按规定开支其他单位开展调研等工作的公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障招商引资、信访维稳、综合服务等工作开展。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市政府驻成都办事处2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数7.08万元，其中：会议费0.8万元，培训费0万元，差旅费7万元。
（一）会议费较2023年预算增长持平。
（二）培训费较2023年预算下降100%，主要原因是厉行节约。
（三）差旅费较2023年预算增长持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
市政府驻成都办事处2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市政府驻成都办事处2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，市政府驻成都办事处的机关运行经费财政拨款预算为32.11万元，较2023年预算增加2.18万元，增长7.28%。
（二）政府采购情况
市政府驻成都办事处2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，市政府驻成都办事处所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年市政府驻成都办事处开展绩效目标管理的项目30个，涉及预算215.05万元。其中：人员类项目14个，涉及预算155.33万元；运转类项目11个，涉及预算32.11万元；特定目标类项目5个，涉及预算27.61万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位（行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受的离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。