年度
遂宁市农产品质量安全中心单位决算
目 录
公开时间：2023年8月25日
一、主要职责
；负责全市名优特新农产品品牌建设、展示展销、推广宣传；网络展销、宣传平台建设、管理、维护等工作。
二、机构设置
遂宁市农产品质量安全中心是遂宁市农业农村局下属独立核算的二级单位。市农产品质量安全中心下设两个科室：监督管理科和认证科。共有财政全额拨款事业编制10个，2022年末在岗10人，退休1人。
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计784.62万元。与2021年相比，收、支总计各减少468.92万元，下降37.41%。主要变动原因是乡村振兴补助资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
收入决算情况说明
2022年本年收入0">年本年收入合计784.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入638.62万元，占81.39%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入146万元，占18.61%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
支出决算情况说明
2022年本年支出合计752.21万元，其中：基本支出233.17万元，占31%；项目支出519.03万元，占69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计638.62万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少614.92万元，主要变动原因是乡村振兴补助资金减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出638.62万元，占本年支出合计的81.39%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少378.09万元，下降37.19%。主要变动原因乡村振兴补助资金减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出638.62万元，主要用于以下方面:农林水支出（类）支出603.37万元，占94.48%；社会保障和就业（类）支出11.76万元，占1.84%；卫生健康支出7.26万元，占1.14%；住房保障支出16.23万元，占2.54%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
年一般公共预算支出决算数为638.62万元，完成预算100%。其中：
1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为197.93万元，完成预算100%。
2.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）: 支出决算为3.54万元，完成预算100%。
3.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 支出决算为133.88万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为11.76万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.26万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为16.23万元，完成预算100%。
7.农业水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为268.02万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出233.17万元，其中：
人员经费200.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费32.65万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.72万元，完成预算100%。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）经费支出决算比2021年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元
3.公务接待费支出0.72万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年减少1.07万元，下降59.78%。其中：
国内公务接待支出0.72万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，85人次（不包括陪同人员），共计支出0.72万元，具体内容包括：主要用于接待部、省厅、市州等到遂进行农安检查考察、调研、抽检抽样等活动餐费。
0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，遂宁市农产品质量安全中心为事业单位，无机关运行经费。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，遂宁市农产品质量安全中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，遂宁市农产品质量安全中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对农业博览会展示展销、三品一标认证及监管、农产品品牌创建专项经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见第四部分附件。
（注：单位2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2022年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指反映事业单位开支的离退休经费。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
13住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
附件
附件1
三品一标认证及监管项目绩效目标自评表（2022年度）
主管部门及代码
| 365—遂宁市农业农村局部门
| 实施单位
| 遂宁市农产品质量安全中心
| ||
项目预算
执行情况
（万元）
| 预算数：
| 6.5
| 执行数：
| 3.54
| |
其中：
财政拨款
| 6.5
| 其中：
财政拨款
| 3.54
| ||
其他资金
| 0
| 其他资金
| 0
| ||
年度总体目标
完成情况
| 预期目标
| 目标实际完成情况
| |||
为保证“三品一标”产品质量，对“三品一标”产品开展常态化的检查。累计培育“三品一标”农产品250余个农产品，有效使用产品200余个，组织开展“三品一标”农产品新申报、续展、复查换证企业20余家，产品100余个。
| 完成累计培育“三品一标”农产品260余
个农产品，有效使用产品200余个，组织开展“三品一标”农产品新申报、续展、复查换证企业20余家，产
品100余个。
| ||||
年度绩效指标完成情况
| 一级
指标
| 二级
指标
| 三级
指标
| 预期指标值
| 实际完成指标值
|
完成
指标
| 数量指标
| 累计培育“三品一标”农产品250余
个农产品，
| 大于等于250个
| 260个
| |
质量指标
| 组织开展“三品一标”100个农产品新申报、续展、复查换证
| 大于等于100个
| 大于100个
| ||
时效指标
| 完成时间2022年
| 1年
| 1年
| ||
成本指标
| 到企业现场检查
| 大于等于25次
| 大于25次
| ||
社会效益 指标
| 企业增效，农民增收
| 大于等于20%
| 大于20%
| ||
满意
度指标
| 满意度
指标
| 老百姓满意度
| 大于等于80%
| 大于80%
| |
附件2
农业博览会展示展销项目绩效目标自评表
主管部门及代码
| 365—遂宁市农业农村局部门
| 实施单位
| 遂宁市农产品质量安全中心
| ||
项目预算
执行情况
（万元）
| 预算数：
| 150
| 执行数：
| 133.88
| |
其中：
财政拨款
| 150
| 其中：
财政拨款
| 133.88
| ||
其他资金
| 0
| 其他资金
| 0
| ||
年度总体目标
完成情况
| 预期目标
| 目标实际完成情况
| |||
组织遂宁50家企业500余个农产品参加省政府主办，省农业农村厅承办的省农业博览会，设立800平米左右遂宁主题展馆的展示展销遂宁农产品活动。
| 完成设立1000平米遂宁主题展馆的展示展销遂宁农产品活动。组织遂宁50家企业500余个农产品参加省政府主办，省农业农村厅承办的省农业博览会。
| ||||
年度绩效指标完成情况
| 一级
指标
| 二级
指标
| 三级
指标
| 预期指标值
| 实际完成指标值
|
完成
指标
| 数量指标
| 设立遂宁市农业主题展馆参加省农博会
| 800平米
| 1000平米
| |
质量指标
| 组织农产品企业参加展示展销活动
| 50家企业500余个农产品
| 50家企业600余个农产品
| ||
时效指标
| 完成时间2022年
| 1年
| 1年
| ||
成本指标
| 展场租金65万元，展场装修搭建85万元
| 预算内
| 预算内
| ||
社会效益 指标
| 企业现场销售提高，意向合同增加率
| 10%
| 10%
| ||
满意
度指标
| 满意度
指标
| 企业满意
| 90%
| 90%
| |
附件3
农产品品牌创建项目绩效目标自评
主管部门及代码
| 遂宁市农业农村局
| 实施单位
| 遂宁市农产品质量安全中心
| ||
项目预算
执行情况
（万元）
| 预算数：
| 320
| 执行数：
| 268.02
| |
其中：
财政拨款
| 320
| 其中：
财政拨款
| 268.02
| ||
其他资金
| 0
| 其他资金
| 0
| ||
年度总体目标
完成情况
| 预期目标
| 目标实际完成情况
| |||
1.开展农产品品牌宣传推广和展示展销。2支持“三品一标”和“合格证+追溯码”奖补，开展网格化管理和农产品质量安全监管宣传。
| 一、完成特色农产品品牌宣传推广费用100万元，其中传统媒体、户外宣传推广、冠名活动宣传。
二、完成农产品展示展销“遂宁鲜”年货节，中国绿色食品博览会和巴蜀休闲博览会等其他展会和四川省农博会。
三、完成根据食品安全党政同责考核要求，实施“三品一标”品牌建设工作，有机、绿色食品认证补助。
四、完成创新开展农安监管网格化管理工作。其中，网格化管理制度上墙、宣传等，网格化管理能力提升演练，基层农安监管示范点位创建等工作。
五、完成农产品质量安全监管，其中食用农产品承诺达标合格证宣传，“治违禁 控药残 促提升”三年行动相关，农业网络舆情监测系统等。
六、农产品质量安全“合格证+追溯码”工作，其中委托第三方推广应用追溯管理，合格证、质量追溯奖补等。
| ||||
年度绩效指标完成情况
| 一级
指标
| 二级
指标
| 三级
指标
| 预期指标值
| 实际完成指标值
|
完成
指标
| 数量指标
| 三品一标认证奖补30个企业以上，200家网格化建设，1000家企业合格证和追溯码建设
| 90%
| 95%
| |
质量指标
| 农产品展示展销活动4次以上，通过传统媒体和户外宣传，冠名等活动，进行品牌推广
| 90%
| 95%
| ||
时效指标
| 完成时间
| 2022年
| 2022年完成
| ||
成本指标
| 宣传100万元，展示展销100万元，农产品监管120万元
| 90%
| 95%
| ||
效益
指标
| 经济效益 指标
| 企业增效，农民增收10%以上
| 80%
| 80%
| |
生态效益 指标
| 绿色发展可持续性率
| 98%以上
| ９８％以上
| ||
可持续影响 指标
| 推广遂宁农产品的知晓度
| 90%以上
| ９０％以上
| ||
满意
度指标
| 满意度
指标
| 社会满意度
| 95%以上
| ９５％以上
| |
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表