2021年部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
中共遂宁市委目标绩效管理办公室
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 中共遂宁市委目标绩效管理办公室职能简介
1.负责省委、省政府下达目标任务的分解及落实情况的督促工作，以及全市目标绩效管理工作。
2.负责市委、市政府主要领导批交办事项和市委、市政府重要会议、重要文件和重大工作部署的督查工作。
3.负责统筹规范全市督查检查考核工作。
4.负责中央和省委、省政府督查机构对我市督查检查考核的衔接工作。
5.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
6.负责市委优化营商环境工作领导小组办公室日常工作。
7.负责全市民生工作推进相关的信息调研、情况分析、数据统计等事务性工作。
8.完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）中共遂宁市委目标绩效管理办公室2021年重点工作
1.进一步压实目标责任。及时分解省委、省政府下达的目标任务，逐一压实责任，逗硬考核扣分。对安全生产、生态环境保护、食品安全三项党政同责及省重点项目推进和投资运行“红黑榜”等重点考核事项进行专项督导，进一步查找问题，督促整改，确保各项工作齐头并进，进入全省第一方阵。
2.进一步强化督查督办。继续做好领导批示、重要会议、重推事项暨每月调度督导重点项目、阶段性重点工作等的督促检查，注重质量与效率的统一，着力推进督查工作规范化、制度化、专业化建设，在快办、快结、快反馈上下功夫，确保市委市政府重大决策部署、重要事项和领导批示交办事项等工作不折不扣落到实处。
3.进一步优化营商环境。在“营商环境优化提升年”工作方案的基础上，以国、省营商环境测评体系为重点，深化制定2021年我市优化营商环境相关工作方案，力争我市营商环境继续走在全省前列。注重引导各级各部门深入挖掘优化营商环境工作的特色和亮点，做好典型经验的提炼和总结，积极向国、省部门和权威媒体推送，全方位展示我市优化营商环境工作成效，进一步对外唱响遂宁营商环境品牌。
4.进一步做好民生工作。始终坚持贯彻以人民为中心的发展理念，找准解决民生问题的切入点，将办好民生实事与整治群众最不满意的10件事结合起来，强化统筹协调，加强过程监管，严格督导考核，以钉钉子的精神抓好每一项民生工作的落地落实，不断提升人民群众的幸福感和获得感。
二、部门预算单位构成
中共遂宁市委目标绩效管理办公室属一级预算单位，下设5个科室和一个正科级公益一类事业单位，分别为综合科、督查一科、督查二科、目标绩效管理科、营商环境综合治理科、遂宁市民生工作促进中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共遂宁市委目标绩效管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共遂宁市委目标绩效管理办公室2021年收支总预算295.62万元，较2020年收支预算总数增加71.66万元，主要原因是单位人员增加，机关工资福利支出和运行经费等增加。
（一）收入预算情况
中共遂宁市委目标绩效管理办公室2021年收入预算295.62万元，其中：上年结转2.44万元，占0.83%；一般公共预算拨款收入293.18万元，占99.17%。
（二）支出预算情况
中共遂宁市委目标绩效管理办公室2021年支出预算295.62万元，其中：基本支出251.68万元，占85.14%；项目支出43.94万元，占14.86%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共遂宁市委目标绩效管理办公室2021年收支总预算295.62万元，较2020年收支预算总数增加71.66万元，主要原因是单位人员增加，机关工资福利支出和运行经费等增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入293.18万元、上年结转2.44万元；支出包括：一般公共服务支出243.67万元、社会保障和就业支出18.29万元、医疗卫生与计划生育支出10.93万元、住房保障支出22.73万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共遂宁市委目标绩效管理办公室2021年收支总预算293.18万元，较2020年收支预算总数增加69.98万元，主要原因是单位人员增加，机关工资福利支出和运行经费等增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出241.23万元，占82.28%；社会保障和就业支出18.29万元，占6.24%；医疗卫生与计划生育支出10.93万元，占3.73%；住房保障支出22.73万元，占7.75%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为184.56万元，主要用于行政人员和编外聘用人员的基本工资、津贴补贴、奖金的发放以及其他社会保障缴费和日常公用支出。
2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为41.5万元，主要用于办内全年办公设备购置目标绩效督查营商管理各项经费支出。确保进一步提高工作效率的同时，营造积极正面的社会影响，带动经济社会健康发展。
3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为15.17万元，主要用于事业人员的工资福利支出和商品服务支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政单位事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为18.29万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为9.82万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为1.11万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为22.73万元，主要用于行政单位和事业单位在编人员的公积金单位部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共遂宁市委目标绩效管理办公室2021年一般公共预算基本支出251.68万元，其中：
人员经费175.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出。
公用经费76.17万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共遂宁市委目标绩效管理办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数11万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费8万元。
（一）中共遂宁市委目标绩效管理办公室2020年没有使用财政拨款安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2020年预算下降16.66%。主要原因是厉行节约，精简公务用餐。
2021年公务接待费计划用于对口接待省委省政府督查室来遂检查指导和其他市州目标绩效管理相关单位学习交流。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费8万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、车辆清洁与保养等方面支出，主要保障办内日常综合性工作以及各业务科室督查暗访等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
中共遂宁市委目标绩效管理办公室2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数15.73万元，其中：会议费3万元，培训费1.73万元，差旅费11万元。
（一）会议费较2020年预算下降22.08%。主要原因是单位2021年度精简会议。
（二）培训费较2020年预算增长37.3%。主要原因是单位人员增加，职工培训费增加。
（三）差旅费较2020年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
中共遂宁市委目标绩效管理办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
中共遂宁市委目标绩效管理办公室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年中共遂宁市委目标绩效管理办公室的机关运行经费财政拨款预算为36.27万元，较2020年预算增加10.58万元，增长41.18%，主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2021年，中共遂宁市委目标绩效管理办公室安排政府采购预算6万元，主要用于采购电脑、打印机等设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，中共遂宁市委目标绩效管理办公室共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年中共遂宁市委目标绩效管理办公室全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。