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公开时间：2023年8月22日
遂宁市教育科学研究所预算项目支出绩效自评表（2023度） 11
规划并指导全市各级各类学校的教育科研工作。一是以创新育人为核心，推进学校“建立新型育人模式”改革实践；二是以监测数据为基础，开展教学质量诊断、提升研究；三是以名师资源为依托，推进全市拔尖创新人才培养；四是以教学热点、难点为焦点，推动教学研究，提升教师教学水平，从而提示教学质量。
本部门属公益一类事业单位。2023年年末在职在编职工17人，比去年减少一人。
2023年度收、支总计均为564.46万元。与2022年度相比，收、支总计各减少37.95万元，下降6.3%。主要变动原因是厉行节约，缩减经费开支。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2023年度本年收入合计564.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入491.94万元，占87.15%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万 元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入72.52万元，占12.85%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2023年度本年支出合计564.46万元，其中：基本支出491.94万元，占87.15%；项目支出72.52万元，占12.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2023年度财政拨款收、支总计均为491.94万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少25.29万元下降4.89%。主要变动原因是厉行节约，缩减经费开支。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出491.94万元，占本年支出合计的87.15%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.29万元，下降4.89%。主要变动原因是厉行节约，缩减经费开支。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出491.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出381.71万元，占77.59%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出58.11万元，占11.81%；卫生健康支出18.11万元，占3.68%；住房保障支出34万元，占6.91%；…。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为491.94，完成预算100%。其中：
1.教育支出（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务（99）: 支出决算为381.71万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）: 支出决算为0.96万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为15.50万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）: 支出决算为6.11万元。
5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 支出决算为11.77万元，完成预算100%。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出491.94万元，其中：
人员经费447.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费44.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元。
国内公务接待支出0万元，执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，遂宁市教育科学研究所为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2023年度，遂宁市教育科学研究所政府采购支出总额53.64万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.64万元。授予中小企业合同金额53.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额53.64万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，遂宁市教育科学研究所共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对教育发展专项资金1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）是指反映单位的项目支出。
10.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）是指反映单位的日常支出。
11.教育（ 类）进修及培训（款）培训支出（项）是指反映各部门安排的用于培训的支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反应事业单位开支的离退休经费。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 教育发展专项资金 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市教育和体育局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市教育科学研究所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
规划并指导全市各级各类学校的教育科研工作，实现高中考试全网络阅卷，提升教学质量评价水平；提升规划课题研究质量，促进教育质量提升。 | 全部完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 我单位在预算编制上，认真按照财政预算编制要求，紧紧围绕工作大局，以保障重点、压缩一般性支出、严格控制三公经费为编制原则，以保障各项工作的正常运转。加强对项目支出执行情况的分析和运用，将合理的项目实际执行结果作为制定和调整标准的依据，持续推进项目支出标准建设。在推动教学质量监测、规划课题研究、常规教学视导等方面严格按照预算编制进行实施。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 95.48 | 72.52 | 75.95% | 10 | 7.59 | 一是购买服务项目招标金额低于预算金额。二是按合同要求必须项目完成后才付尾款，因此尾款部分在2024年才支付，未计入2023年决算。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 95.48 | 72.52 | 100% | 10 | 10 | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 考试次数 | ≥ | 5 | 次 | 6 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 高质量完成高中期末监测和义务教育阶段抽测 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 每学期末 | 早于 | 7月20日和1月20日 | 日 | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升教师业务能力水平，提高教师幸福感，改善教学环境，提高教学质量，推动教育事业的发展。 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
可持续影响指标 | 提高教育教学质量，推动教育事业的发展。 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助群体满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本预算在预算内列支 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 97.59 | ||||||||