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公开时间：2024年8月22日
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遂宁市职业技术学校，是由遂宁市人民政府举办、遂宁市教育和体育局主管的全民所有制事业单位，具有独立法人资格，依法独立履行办学职责，实施中等职业技术教育。源于创办于1914年的四川省遂宁师范学校和开办于1980年代的遂宁市职业中学、遂宁市经济中专校、遂宁市技工学校等，已有百年办学的悠久历史。学校秉承百年学府的百川文化，积百年历史之底蕴，坚持以立德树人为根本任务，以服务现代化建设、服务经济社会发展为宗旨，深化产教融合、校企合作、工学结合，坚定走质量兴校、人才强校、特色立校之路，努力把学校建设成为特色鲜明、效益良好、在市内外有引领示范作用、在省内外有影响力的现代学校。
遂宁市职业技术学校是遂宁市教育和体育局的下属二级预算单位，属于事业单位。单位编制数283人，2022年末实有在编人员212人，离休1人、退休人员118人、财政支付外聘人员28人。
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为8623.60万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2813.12万元，增长48.41%。主要变动原因是今年财政拨入三名工程建设项目资金大幅增加和学校增人增资。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计8623.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6725.48万元，占77.99%；事业收入273.52万元，占3.17%；其他收入1624.60万元，占18.84%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计8623.60万元，其中：基本支出4581.35万元，占53.13%；项目支出4042.25万元，占46.87%。
（（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为6725.48万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1180.00万元，增长21.28%。主要变动原因是今年财政拨入三名工程建设项目资金大幅增加和学校增人增资。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出6725.48万元，占本年支出合计的77.99%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1180.00万元，增长21.28%。主要变动原因是今年财政拨入三名工程建设项目资金大幅增加和学校增人增资。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出6725.48万元，主要用于以下方面:教育支出5691.65万元，占84.63%；社会保障和就业支出540.08万元，占8.03%；卫生健康支出188.67万元，占2.80%；住房保障支出305.08万元，占4.54%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为6725.48万元，完成预算97.04%。其中：
1.教育（类）20503教育支出决算为5691.65万元，其中2050302中等职业教育支出5691.65万元，完成预算96.52%,决算数小于预算数的主要原因是三名工程建设项目还在实施中，项目未完工，款项未支付。
2.社会保障和就业208支出决算为540.08万元，其中：2080502事业单位离退休支出支出决算为74.40万元、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出支出决算为419.04万元、2080801死亡抚恤支出支出决算为46.64万元、完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康210支出决算数188.67万元，其中：2101102事业单位医疗支出决算为171.68万元、2109999其他卫生健康支出决算为3.77万元，完成预算100%等于预算数。
4.住房保障支出2210201 住房公积金:支出决算为305.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4299.40万元，其中：
人员经费4152.32万元，主要包括：基本工资1227.93万元、津贴补贴20.52万元、奖金3.90万元、绩效工资668.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费419.04万元、职工基本医疗保险缴费184.90万元、其他社会保障缴费18.79万元、其他工资福利支出1016.07万元、离休费10.35万元、退休费29.98万元、抚恤金36.89万元、生活补助195.70万元、医疗费补助14.67万元、住房公积金305.08万元。
公用经费147.08万元，主要包括：培训费26.87万元、工会经费34.44万元、福利费56.38万元、其他交通费9.98万元、其他商品和服务支出19.41万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车2辆。
公务用车运行维护费支出0万元。。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我校是事业单位无该项支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度，遂宁市职业技术学校政府采购支出总额372.75万元，其中：政府采购货物支出45.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出327.60万元。主要用于学校教学工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，遂宁市职业技术学校共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于谢谢工作需要。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，遂宁市职业技术学校在年初预算编制阶段，组织对所有项目开展了预算事前绩效评估，对各个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，均对各个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对各个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各个项目都有序开展，并取得了良好的效果。三名工程建设顺利实施并取得良好的效果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学生住宿费、学费、短期培训费等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是财政上年末收回资金，当年年初要回该笔资金。。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.教育（类）2050302中等职业教育：指中等职业教育支出。如教师工资，学生资助等。
7.社会保障和就业2080505 机关事业单位基本养老保险缴费。指教职工应由单位缴纳的养老保险。
8.医疗卫生与计划生育2101102 事业单位医疗：指事业单位员工应由单位缴纳的医疗保险费。
9.住房保障2210201 住房公积金：指单位职工应由单位缴纳的住房公积金。
第四部分 附件（见附件1）
遂宁市职业技术学校预算项目支出绩效自评表（2023年度）
（附件）
第五部分 附表（见附表1）