23年本年收入合计432.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入217.66万元，占50.30%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入99.74万元，占23.05%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入115.30万元，占26.65%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

二、出决算情况说明

23年本年支出合计432.70万元，其中：基本支出217.66万元，占50.30%；项目支出215.04万元，占49.70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计217.66万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少33.8万元，下降15.68%。主要变动原因是本年度厉行节约，相关开支减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出217.66万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.8万元，下降13.44%。主要变动原因是本年度厉行节约，相关开支减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出217.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出180万元，占82.70%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出17.82万元，占8.19%；卫生健康支出7.03万元，占3.23%；住房保障支出12.81万元，占5.88%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

3年一般公共预算支出决算数为217.66完成预算100%。其中：

1.教育支出（205）教育管理事务（01）行政运行（01）: 支出决算为19.18万元，完成预算100%。

2.教育支出（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务支出（99）: 支出决算为160.82万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）: 支出决算为1.53万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为16.29万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为7.03万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（221类）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为12.81万元，完成预算100%。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出217.66万元，其中：

人员经费192.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费25.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为10.13万元，完成预算100%，较上年增加2.83万元，增长38.76%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.81万元，占77.10%；公务接待费支出决算2.32万元，占22.90%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.81万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加1.16万元，增长17.41%。主要原因是本年各类考试次数增加出车次数相应增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7.81万元。主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.32万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加1.67万元，增加257.02%。主要原因是疫情防控转段后各类考试次数增加，高校来遂开展招生宣传活动增加。

国内公务接待支出2.32万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，130人次（不包括陪同人员），共计支出2.32万元，

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、

（一）机关运行经费支出情况

遂宁市教育考试院为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年，遂宁市教育考试院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，遂宁市教育考试院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对教育发展专项资金项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。。

10.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）是指反映单位的日常支出。

11.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）是指反映各部门举办的高级中学教育支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括公务员管理事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反应事业单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分附件

遂宁市教育考试院预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		教育发展专项资金
主管部门		遂宁市教育和体育局部门					实施单位（盖章）	遂宁市教育考试院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	承办四川省2023年专项计划招生宣传工作会					圆满顺利完成四川省2023年专项计划招生宣传工作会
	2.项目实施内容及过程概述	1.承办全省近年来规模最大的“专项计划招生宣传会议”，全国近100所著名大学、全省100余所知名中学莅遂以及全省各市（州）招考机构负责人，遂宁市各县（市、区）、市直园区和市直有关部门负责同志参加会议。会议圆满成功举行得到教育厅领导、高校嘉宾高度赞誉，为全省争取省外高校更多招生计划支持发挥了积极有效作用。 2.市委书记李江出席会议并致辞。省教育厅一级巡视员戴作安出席会议并讲话。省委教育工委委员、省教育考试院党委书记、院长丁念友主持会议。 3.开展2023年专项计划招生宣传现场咨询会，全国近100所著名大学：清华大学、北京大学等莅临现场为我市万余名高三学子及家长答疑解惑。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	61.84	61.74			99.83%	10	9.98
	其中：财政资金	0.00	61.84	61.74			99.83%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2023年教育发展项目	≥	1	个	1	20	20
		数量指标	受助项目覆盖率	≥	100	%	100	10	10
		质量指标	资助标准达标率	≥	100	%	100	10	10
		时效指标	时效指标	≥	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升教师业务能力水平，提高教师幸福感，改善教学环境，提高教学质量，推动教育事业的发展。	≥	90	%	90	10	10
	效益指标	可持续影响指标	提高教育教学质量，改善学校办学条件，推动教育事业的发展。	≥	90	%	90	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群体满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	成本预算在预算内列支	≥	100	%	100	10	10
合计								100	99.98

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		2023考试考务费
主管部门		遂宁市教育和体育局部门					实施单位（盖章）	遂宁市教育考试院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成全市普通高考，成人高考及研究生考试工作，完成全国自考，教师资格考试、计算机等级考试、英语四六级、书法水平测试工作及其他考试考务工作。					以“项目化、清单式、责任制”推进，实现考试安全工作“三无三稳三确保”的总目标。全年共组织实施各类报名、考试各20次，考生近15万人次。
	2.项目实施内容及过程概述	1、深入分析研判全年各次考试工作面临的形势和风险，以前期预防为基础，以强化系统内部治理为关键，以净化考试外部环境为重点，完善考试安全治理体系，筑牢安全防线。 2、充分挖掘考位潜能，协调解决困难，全力满足考生报考需求。按程序按时限圆满完成高考、高职单招、研考、成考、2次自考、2次高中学业水平考试、4次教师资格考试、2次大学英语四六级考试、2次计算机等级考试、1次书法水平测试等相关政策宣传和网报、资格审查、体检等工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	100.00	100.00	99.74			99.74%	10	9.97
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	100.00	100.00	99.74			99.74%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生参考率	≥	95	%		30	30
		质量指标	学生升学率	≥	90	%		10	10
		时效指标	年底内完成	＝	12	月		10	10
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥	90	%		20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	资金支付	≤	100	万元		10	10
合计								100	99.97

2023年度遂宁市教育考试院单位决算

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、机构设置

3年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责