目录
公开时间：2024年8月 22日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
遂宁开放大学成立于 2021年6月，学校注册办公地点为遂宁市船山区西山北路 280号，是一所由市人民政府主办，市教体局主管的二类公益市属新型高等学校，主要承担全市学历教育、 非学历教育和社区教育工作。下辖遂宁应用技术职业学校教学点、射洪、蓬溪、大英、船山、安居分校。
市委编委核定学校内设机构5个(党政办公室、教务处、招生和学生管理处、培训中心、 发展中心)，事业编制 30 名，书记 1 名，校长 1 名，副校长 2 名。
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为804.20万元。与2022年度相比，收、支总计各增加142.27万元，增长21.49%。主要变动原因23年的人员经费中补发了属于2021年及2022年的教学质量奖。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计804.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入565.77万元，占70.35%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入134.08万元，占16.67%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入104.34万元，占12.98%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计804.20万元，其中：基本支出794.2万元，占98.76%；项目支出10万元，占1.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为565.77万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总均增加25.57万元，增长4.73%。主要变动原因是补发了属于2021年、2022年的教学质量奖。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款收、支总计均为565.77万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总均增加25.57万元，增长4.73%。主要变动原因是补发了属于2021年、2022年的教学质量奖。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出565.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；成人教育支出531.14万元，占93.88%；成人广播电视教育支出15.29万元，占2.70%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出15.57万元，占2.75%；卫生健康支出1.25万元，占0.22%；住房保障支出2.53万元，占0.45%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为565.77万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类） （款） （项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
2.教育（类）（款）（项）2050404: 成人广播电视教育：支出决算为531.14万元，完成预算100%；教育（类）（款）（项）2050501：广播电视学校：支出决算为15.29万元，完成预算100%。
3.科学技术（类） （款） （项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化旅游体育与传媒（类） （款） （项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，。
5.社会保障和就业（类）（款）（项）2080505: 支出决算为15.57万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）（款）（项）2101102:支出决算为1.25万元，完成预算100%。
7、住房保障支出（类）（款）（项）2210201：支出决算为2.53万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出565.77万元，其中：
人员经费550.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费15.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度无“三公”经费财政拨款支出决算
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出元。
无
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出万元。
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无
（二）政府采购支出情况
2023年度，政府采购支出总额2.16万元，其中：政府采购货物支出2.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额2.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.16万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对整体项目（项目名称）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对整体项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取整体项目开展绩效监控，组织对整体项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入等。
4.教育（类）20504（款）04（项）：指成人广播电视教育教育（类）20505（款）01（项）2050501：指广播电视学校。
5.社会保障和就业（类）20805（款）05（项）：指基本养老保险支出。
6.卫生健康（类）21011（款）02（项）：指行政事业单位医疗保险。
7.住房保障（类）22102（款）01（项）：指住房公积金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
见2023年整体绩效评价表
第五部分 附表