2022年度
中共遂宁市直属机关工作委员会部门决算
目录
公开时间：2023年8月24日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
中共遂宁市直属机关工作委员会是市委的工作部门，负责领导市直机关党的工作。主要职责是：
1.规划市直机关党的建设，分类指导市直机关及有关单位机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理、监督等工作。
2.协助市委组织部实施市直机关领导班子、领导干部的思想政治和作风建设，负责市直各部门创“四好”领导班子的指导、督促、检查、考核和创“四好”活动先进单位的表彰工作；协助市委宣传部对市直机关各部门中心学习组的学习情况进行检查、督促和考核；配合市政府办公室负责对政府工作部门目标管理中《保证目标》的下达、考核、汇总、报送工作；协助部门党组（党委）加强党风廉政建设；实施对党员特别是党员领导干部的监督；了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况和问题。
3.按规定审批市直各部门机关党委（直属总支、支部）和机关纪委的建设、换届、领导班子的组成；负责书记、副书记的审批、任免、培训、考核工作。
4.领导市直机关党的纪律检查工作，按干部管理权限审批市直机关党员干部违反党纪的处理决定；按市委决定和分工对市直有关部门领导班子及其成员执行党风廉政建设责任制的情况进行考核。
5.领导市直机关党组织抓好基层党组织党员和干部的理论、党的路线方针政策以及科学文化业务知识的学习；组织市直机关科级（含科级）以下党员干部的专题培训和党委、总支、支部委员的轮训；指导、督促、检查、通报市直机关党组织的组织生活情况。
6.领导市直各部门机关组织做好职工思想政治工作、统战工作，协助行政领导保证机关行政任务的完成。
7.综合指导市直机关精神文明建设有关工作，按照分工负责对市直各部门创建文明单位进行考核、命名等工作，对文明示范单位、科室、岗位进行检查、指导、总结、交流，宣扬；负责市直机关普法工作；承担市直机关党员干部职工道德、文化建设工作。
8.领导市直机关工、青、妇等群众组织的工作。
9.领导市直机关党校。
10.完成市委交办的其他事项。
二、机构设置
无下属二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计307.88万元。与2021年相比，收、支总计各增加21.39万元，增长7.47%。主要变动原因增加人员和调资。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计307.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入307.65万元，占99.93%；其他收入0.23万元，占0.07%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计307.81万元，其中：基本支出303.78万元，占98.69%；项目支出4.03万元，占1.31%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计307.65万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加21.56万元，增长7.54%。主要变动原因是增人和调资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出307.65万元，占本年支出合计的99.95%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.56万元，增长7.54%。主要变动原因是增人和调资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出307.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出260.69万元，占84.73%；社会保障和就业支出18.97万元，占6.16%；卫生健康支出9.51万元，占3.1%；住房保障支出18.48万元，占6.01%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为307.65万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为256.66万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）：支出决算为4.03万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）: 支出决算为4.06万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出14.91万元， 完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.51万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：支出决算为18.48万元，完成预算数100%.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出303.62万元，其中：
人员经费258.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险、公务员医疗补助，其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他工资福利、对个人和家庭补助等。
公用经费45.48万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.34万元，完成预算100%，较上年增加1.73万元，增长283.61%，主要原因是增加了公务用车维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.14万元，占91.45%；公务接待费支出决算0.2万元，占8.55%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。无人因公出国境。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.14万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加2.14万元，增长100%。主要原因是增加公务用车运行维护费。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出2.14万元。主要用于市直机关工委日常工作保障、会议、监督检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.41万元，下降67.21%。主要原因是厉行节约。
其中国内公务接待支出0.2万元，主要用于外地单位到遂学习交流的用餐费支出。国内公务接待2批次，21人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：接待北京联慈基金捐赠用餐0.15万元；接待射洪市工委用餐0.05元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
无
（一）机关运行经费支出情况
2022年，中共遂宁市直属机关工作委员会机关运行经费支出45.48万元，比2021年减少0.32万元，下降0.69%。主要原因是厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2022年，我单位无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中共遂宁市直属机关工作委员会共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对微信公众号项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成中共遂宁市直属机关工作委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、微信公众号专项预算项目绩效自评报告，其中，中共遂宁市直属机关工作委员会部门整体绩效自评得分为78.94分，自评综述：我单位支出绩效总体良好，各项目标达到相应时期执行进行度，各项目经费按预算进行实施，确保财政收支预算执行效果；微信公众号专项预算项目绩效自评综述：遂宁市直机关党建微信公众号项目，自建立以来，市直机关各级基层党组织踊跃投稿，及时反映和充分展现了市直机关党员和各级党组织在围绕中心工作开展的亮点纷呈、各具特色的党建工作，微信平台得到领导和市直机关各级党组织的充分肯定，公众号内容日益丰富、关注度日益提升。绩效自评报告详见附件。
第3部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是留存党费。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。
6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指单位开支的离退休经费。
8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的单位基本医疗保险缴费经费。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
中国共产党遂宁市直属机关工作委员会
部门整体支出绩效自评报告
市财政局：
为全面提升市直机关工委财政资金绩效管理效能，根据《遂宁市财政局关于开展2023年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2023〕2号）的文件要求，市直机关工委对照2023年市级部门整体支出绩效评价指标体系,组织力量对2022年度部门财政资金部门整体支出和项目支出情况开展自我评价，现将工作的开展情况做如下报告。
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
市直机关工委设5个职能科委室，办公室、组织科、宣传科、统战群工科、案件审理室。同时设三个派驻机构：中共遂宁市直属机关纪律检查委员会；共青团遂宁市直属机关工作委员会；遂宁市直属机关妇女工作委员会。
(二)机构职能
中共遂宁市直属机关工作委员会是市委的工作部门，指导市直机关党的工作。主要职责是：
1.规划市直机关党的建设，分类指导市直机关及有关单位机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理、监督等工作。
2.协助市委组织部实施市直机关领导班子、领导干部的思想政治和作风建设，负责市直各部门创“四好”领导班子的指导、督促、检查、考核和创“四好”活动先进单位的表彰工作；协助市委宣传部对市直机关各部门中心学习组的学习情况进行检查、督促和考核；配合市政府办公室负责对政府工作部门目标管理中《保证目标》的下达、考核、汇总、报送工作；协助部门党组（党委）加强党风廉政建设；实施对党员特别是党员领导干部的监督；了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况和问题。
3.按规定审批市直各部门机关党委（直属总支、支部）和机关纪委的建设、换届、领导班子的组成；负责书记、副书记的审批、任免、培训、考核工作。
4.领导市直机关党的纪律检查工作，按干部管理权限审批市直机关党员干部违反党纪的处理决定；按市委决定和分工对市直有关部门领导班子及其成员执行党风廉政建设责任制的情况进行考核。
5.领导市直机关党组织抓好基层党组织党员和干部的理论、党的路线方针政策以及科学文化业务知识的学习；组织市直机关科级（含科级）以下党员干部的专题培训和党委、总支、支部委员的轮训；指导、督促、检查、通报市直机关党组织的组织生活情况。
6.领导市直各部门机关组织做好职工思想政治工作、统战工作，协助行政领导保证机关行政任务的完成。
7.综合指导市直机关精神文明建设有关工作，按照分工负责对市直各部门创建文明单位进行考核、命名等工作，对文明示范单位、科室、岗位进行检查、指导、总结、交流，宣扬；负责市直机关普法工作；承担市直机关党员干部职工道德、文化建设工作。
8.领导市直机关工、青、妇等群众组织的工作。
9.领导市直机关党校。
10.完成市委交办的其他事项。
（三）人员概况
市直机关工委共计14名人员，其中行政编制12名、工勤服务人员事业编制1名，临聘人员1名。2022年底实有公务员12名（调入1名，考入1名）、机关工勤1名、临聘人员1名。领导职数：书记1名、常务副书记1名，副书记2名（其中1名兼纪工委书记）。科级领导职数7名（含纪工委副书记1名，团工委书记1名）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2022年单位总收入307.88万元，其中307.65万元为财政拨入资金，0.23万元为2022年党组织留存党费。年初预算为226.93万元，追加预算80.71万元。一般公共服务支出年初预算为175.66万元，调整为260.86万元,追加预算85.20万元；社会保障和就业支出年初预算为21.90万元，调整为18.97万元,减少预算2.93万元；卫生健康支出年初预算为9.88万元，调整为9.51万元,追减预算0.37万元；住房保障性支出19.49万元,调整为18.48万元，减少预算1.01万元。
（二）部门财政资金支出情况
单位本年总支出307.81万元，其中307.65万元为财政拨入资金，0.16万元为2022年党组织留存党费。一般公共服务支出260.69万元；社会保障和就业支出18.97万元；卫生健康支出9.51万元；住房保障支出18.48万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
1.预算编制。根据市财政局2022年度预算编制的总体要求和具体部署，市直机关工委根据上年度财政资金使用绩效，结合预算年度部门重点工作开展情况，真实、合理、科学地编制年度预算。一是精准填报部门基本情况。认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况等基础信息，严格按照预算编制要求，科学合理地编制人员经费和公用经费，并细化资金支出预算科目，为部门日常工作正常运转作好资金保障。二是科学编报项目经费。根据预算年度工作开展情况，组织相关科室对申报项目的科学性、合理性和绩效指标进行全方位梳理，并按照科室申请、办公室复核，委员会决策的项目申报决策机制确定预算申报项目。三是严格预算编制申报。按照先有预算再有支出预算原则，及时组织工委各科室委全面梳理年度工作任务，制定切实可行的绩效目标，严谨科学地编制预算方案，在部门相关领导签字核定后，依法依规申报年度预算。
2.预算执行情况。我委严格按照中央、省、市各级财务规定，建全完善内部管理制度，管好、用好每笔财政资金。一是及时申报预算增减。根据部门人员调动情况和项目开展情况，及时跟进工作开展及资金使用情况，对增人增资的相关情况按照相关工作流程报审后及时报送市财政局预算科增加部门预算；严格执行“厉行节约”的财政支出要求，对标对表目标绩效，对节约的经费及时报市财政局核减预算。2022年，共计申报核减经费2.85万元。二是严格绩效管理制度执行。严格按照市直机关工委绩效管理相关工作要求，实行经费支出的全过程严格管理，对标目标加强绩效事中监控，对照执行完成进度提出工作提醒建议。三是严格财务审批流程。及时上报相关的用款计划，按进度做好预算执行，坚决做到专款专用，坚决执行会议研究决策，杜绝财政资金支出违规违法事件的发生。
3.完成结果。预算执行进度达100%；审计监督和财政检查中，未出现部门预算管理方面违纪违规问题。
（二）结果应用情况。
1.用好绩效评价。将上年度的绩效管理情况做为下年度预算的基础指标。根据上年度绩效评价情况，对绩效管理效益较好的优先安排预算，对绩效管理效益较差的项目调减或取消项目预算。2022年度预算项目在2021年基础上调减3个。
2.及时自评公开。已按要求将相关绩效信息在遂宁市人民政府网站进行公开网址。（//www.qlpannhtjs.com/web/sn/czyjsall/-/articles/30945573.shtml）
3.问题整改情况。对2022年度部门整体支出中发现的3个方面共计5个问题及时进行了整改落实。并将整改情况在规定时间内报遂宁市财政。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位支出绩效总体良好，各项目标达到相应时期执行进行度，各项目经费按预算进行实施，确保财政收支预算执行效果。
（二）存在问题。
1.财务人员专业性不强。由于我委财务人员是由其他科室长兼任，财务工作业务知识水平有待进一步加强和提高。
2.绩效管理认识有待增强。由于相关科室参与绩效事前事中事后的管理不够程度不高，绩效管理工作还存在财务人员主力推动的现象，影响绩效管理水平的进一步提升。
（三）改进建议。
1.强化学习提升。为单位财务人员征订学习资料、提供参与市财政局组织的业务培训的时间，做好财会人员学习保障工作；做好单位科室负责人的学习培训。及时跟进组织对绩效管理的相关工作的学习，不断推动预算编制绩效管理工作由业务部门具体实施、财务部门牵头推动的工作格局的形成，对提升部门预算编制科学性和合理性，实现资金使用的优化筑牢理论根基。
2.强化使用进度管理。对资金的使用，做到事前做计划、事中进行控制、事后总结提高。
附：部门整体支出绩效评价表
特定目标类部门预算项目绩效目标自评表
中共遂宁市直属机关工作委员会
2023年4月19日
2023年市级部门整体支出绩效自评表 | ||||||||
绩效指标 | 指标 | 指标解释 | 计分标准 | 依据资料 | 评价过程（只写扣分项的原因） | 自评 | ||
一级 | 二级指标 | 三级 | ||||||
部门预算管理（70分） | 预算编制（25分） | 目标制定 | 10 | 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。 | 1.绩效目标编制要素完整的，得4分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得4分，否则酌情扣分。 | 要素完整指目标的完成指标及效益指标、满意度指标是否填写完整，根据编制绩效目标时市财政局的要求。指标细化量化指该定量表达的是否定量表达，定性表达是否明确具体。党组（委）会（办公会）会议记录、纪要。 | 10 | |
目标完成 | 15 | 评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 | 以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标，指标得分=达到预期绩效目标的部门预算项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*15。 | 项目绩效目标申报表（数量指标）。 | 15 | |||
预算执行（25分） | 支出控制 | 10 | 部门公用经费及项目支出相关科目控制情况。 | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费”8个科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。 | 决算数：决算报表Z08_1、Z08_2、Z10_1、Z10_2、Z12相关科目合计数 | （14.45－25.92）/14.45*100%，偏差度超20% | 0 | |
及时处置 | 5 | 评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 | 1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*5 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-5*结余注销额/年度预算总额）*5，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 | 决算报表（Z01全年预算数、CS01_1） | 5 | |||
执行进度 | 10 | 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 | 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 | 一体化系统—综合报表查询2022年—预算执行报表—预算执行（单位）—可执行指标执行情况表—“支付日期”填需查询的时间段，“预算单位”勾选本部门机关及所有下属单位—查询 | 6月执行进度37.1%；9月为67.6%；11月为78.6%。 | 9.65 | ||
完成结果（20分） | 预算完成 | 5 | 评价部门预算年终预算执行情况。 | 部门预算12月预算执行进度达到100%的，得5分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。 | 同上 | 执行进度为85.7% | 4.29 | |
资金结余率 | 10 | 评价部门预算项目年终资金结余情况。 | 部门预算项目资金结余率小于0.1的项目个数/部门预算项目总数*10。 | 项目资金结余率=1-“完成数”“占预算%” | 10 | |||
违规记录 | 5 | 根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 | 依据上一年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。 | 上一年度的审计监督、财政检查报告。 | 5 | |||
绩效结果应用（20分） | 内部应用 | 预算挂钩 | 6 | 评价部门内部绩效结果与预算挂钩情况。 | 将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得6分，否则酌情扣分。 | 相关制度文件。 | 6 | |
信息公开 | 自评公开 | 4 | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 | 按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得4分，否则不得分。 | 政府或部门门户网站。 | 4 | ||
整改反馈 | 结果整改 | 6 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 | 针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，发现一处未整改的，扣2分，直至扣完。 | 结果整改说明、整改报告，现场检查。 | 6 | ||
应用反馈 | 4 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。 | 根据财政部门要求反馈的时间限制。 | 4 | |||
自评质量（10分） | 自评质量（10分） | 自评准确 | 10 | 评价部门整体支出自评准确率。 | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分） | |||
自评总分 | 90 | 78.94 | ||||||
注：本表涉及部门的数据均为包括部门机关及所有下属单位的数据。 | ||||||||
2022年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表 | |||||
主管部门及代码 | 313001 | 实施单位 | 中共遂宁市直属机关工作委员会办公室 | ||
项目预算 | 预算数： | 8 | 执行数： | 4.03 | |
其中： 财政拨款 | 8 | 其中： 财政拨款 | 4.03 | ||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
全年发布机关党建信息不少于70篇，周更新率达98%以上，费用不超过8万元。 | 全年发布机关党建信息300余篇，周更新率100%，费用4.03万元。全年完成预期目标。 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 维护公众号数量 | 1个 | 1个 | |
数量指标 | 发布党建工作信息 | ≥70篇 | 300余篇 | ||
质量指标 | 信息每周更新率 | ≥98% | 100% | ||
时效指标 | 完成时限 | ≤1年 | ≤1年 | ||
成本指标 | 支出费用 | ≤8万元 | 4.03万元 | ||
效益 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 | |
社会效益 指标 | 加强新形势下机关党建宣传工作，开辟教育新阵地。 | 高 | 机关党建微信公众号，对解决党建与业务工作两张皮的现象提供了很好的学习平台。 | ||
生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 | ||
可持续影响 指标 | 影响年度 | ≥1年 | 本年度公众号发布的信息量超去年倍数，影响力持续增强 | ||
满意 | 满意度 指标 | 机关干部满意率真 | ≥90% | 92% | |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表